Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, Controller Tomi Ekman 01.09.2022:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.6.2022. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilötyövoiman tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan toimintasuunnitelmassa vahvistettujen kaupungin strategiaa ja pormestariohjelmaa toteuttavien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti. Toimintasuunnitelmiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen.

Palvelukokonaisuudet raportoivat lautakunnille palvelusopimusten toteutumisesta toimintasuunnitelmien raportoinnin yhteydessä kahdesti vuodessa, 2. osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Toiseen osavuosikatsaukseen sisältyy myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot.

Talouden ennuste

Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 11,04 milj. euroa, ennuste 10,74 milj. euroa).

Rakennusvalvontamaksujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa (talousarvio 3,1 milj. euroa, ennuste 3,6 milj. euroa).

Pysäköinninvalvonnan ja ajoneuvosiirtojen vastuualueen tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,3 milj. euroa. (talousarvio 6,8 milj. euroa, ennuste 6,5 milj. euroa).

Kunta alan palkankorotukset 1.6.2022 alkaen, sekä rakennusvalvonnan ylityökorvaukset nostavat palvelualueen palkkakuluja loppuvuoden osalta, Palvelualueen henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,17 milj. euroa (talousarvio 5,75 milj. euroa, ennuste 5,92 milj. euroa).

L-S jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön määrärahojen seurantaraportti 6 2022

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus 6 2022

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön palvelusuunnitelman seurantaraportti 6 2022

Oheismateriaali 4Kaupunkiympäristön toimintasuunnitelman seurantaraportti 6 2022       

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta merkitsee vuoden 2022 toiminnan ja talouden 2. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.