Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, controller Tomi Ekman 25.4.2022:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2022. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 11,04 milj. euroa, ennuste 11,04 milj. euroa).

Luvat ja valvonta palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talousarvio 0,384 milj. euroa. Kuluja on kertynyt 1.1.-31.3.2022 noin 51 000 €. Talousarvioon on tehty 70 000 euron varaus jätehuollon tietojärjestelmähankkeen kuluihin vuodelle 2022. Varauksesta käytetään näillä näkymin enintään 20 000 € vuonna 2022.

Jätehuoltolautakunnan asioiden valmistelussa on vakituisesti neljä työntekijää, joista yksi on ollut virkavapaalla 8.8.2021 alkaen. Henkilölle ei ole palkattu viransijaista ja lautakunnan asioita on valmisteltu kolmen henkilön voimin. Tästä syystä lautakunnan henkilöstökuluja arvioidaan säästyvän 55 000 € euroa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Oheismateriaali 1Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta ovk1 2022

Oheismateriaali 2Luvat ja valvonta palvelualue ovk1 2022

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ovk1 2022

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta merkitsee vuoden 2022 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli valvontajohtajan varahenkilönä jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen.