Konsernihallinto, talousohjaus, controller Tomi Ekman 01.11.2021:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 17.12.2020 § 577) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen.

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennuste 10,29 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen väheneminen.

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,5 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 3,9 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,6 milj. euroa, ennuste 0,5 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,15 milj. euroa).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan. Koronapandemian helpottaessa ja ihmisten liikkuvuus lisääntyy, jolloin loppuvuoden maksutuloihin voi syntyä huomattavaa korotusta.

Oheismateriaali 1L-S jätehuoltolautakunta ovk 3 2021

Oheismateriaali 2Luvat- ja valvonta palvelualue ovk 3 2021

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus ovk 3 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2021 talouden 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.