Konsernihallinto, yhteiset palvelut, talousohjaus, Controller Tomi Ekman 30.08.2021:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan poikkeuksellisesti raportointijaksolta 1.1.-31.5.2021 kaupunginvaltuuston 17.5.2021 § 101 päätöksen mukaisesti. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilötyövoiman tavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen (strategisten sopimusten seurantaraportti). Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan erikseen Henkilöstö voimavarana – ohjelman seurannan yhteydessä.

Sopeuttamistoimenpiteet

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi sopeuttamisohjelman toimenpiteet, joiden avulla pyritään tasapainottamaan taloudellista asemaa taloussuunnitelmakauden aikana. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden 13 toimenpiteellä haetaan 6,2 milj. euron sopeuttamista vuosina 2020-2023. Kaupunkiympäristön palvelualue on edistänyt sopeuttamistoimenpiteitä aktiivisesti ja toteuttaminen etenee pääosin suunnitellusti. Pysäköinnin muutosten toteutuksessa on huomioitu koronatilanne.

Toimenpiteiden tilanteesta raportoidaan nyt käsittelyssä olevan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä (oheismateriaali 3) ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden ennuste

Luvat- ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,5 milj. euroa. (talousarvio 10,69 milj. euroa, ennuste 10,19 milj. euroa). Palvelualueen tulojen vähentymiseen vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksutulojen väheneminen:

Pysäköintimaksutulojen ennustetaan poikkeavan talousarviosta siten, että tuloja kertyy 0,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 4,4 milj. euroa, ennuste 4,0 milj. euroa).

Pysäköintivirhemaksuja ennustetaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (TA 2,2 milj. euroa, ennuste 2,0 milj. euroa).

Ympäristöterveydenvalvontamaksujen ennustetaan kertyvän 0,1 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän (talousarvio 0,4 milj. euroa, ennuste 0,3 milj. euroa).

Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa (talousarvio 2,75 milj. euroa, ennuste 3,05 milj. euroa).

Palvelualueen henkilöstökuluja ennustetaan kertyvän tilinpäätöksessä talousarvion mukaisesti.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaan.

Koronapandemia vaikuttaa erityisesti pysäköintimaksujen alentumiseen

verrattuna niin talousarvioon kuin edellisten vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Koronapandemian helpottaessa ja ihmisten liikkuvuus lisääntyy,

jolloin loppuvuoden maksutuloihin voi syntyä huomattavaa korotusta.

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristötoimialan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta ovk2 2021

Oheismateriaali 2Operatiivisen sopimuksen raportti L-S jätehuoltolautakunta 05 2021

Oheismateriaali 3Sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seuranta 05 2021

Oheismateriaali 4Talousennuste, luvat ja valvonta –palvelualue, ovk2 2021

Oheismateriaali 5Talousennuste, L-S jätehuoltolautakunta, ovk2 2021

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2021 toiminnan ja talouden 2. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.