Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 13.5.2025:

​Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.​

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2025 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Lisäksi tarvittaessa raportoidaan sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2024 § 425 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettavat osavuosikatsaukset sisältävät talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstö- tavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräysten mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeilla määrätään siitä, miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteen sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden.​ ​ ​ ​

​Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla, johon vuodesta 2025 alkaen sisältyy ainoastaan ulkoiset määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginvaltuustolle annettavaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisennusteeseen ei enää vuodesta 2025 alkaen sisällytetä sisäisiä eriä ml. tasausmaksut. Toimielimet raportoivat ja ennustavat itsenäisesti lautakunnalle ja/tai johdolleen omien sisäisen laskennan tarpeidensa mukaan palvelukokonaisuutensa kokonaistuotot ja -kulut eli sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä.​ ​

Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.3.2025.​

Toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien toteutumisennuste​​ ​

​Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen ulkoinen toimintakate.

Liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion toimintakatteen 123 000 eurolla. Tuottojen ennustetaan alittuvan 66 000 eurolla ja menojen alittuvat 189 000 eurolla.

Tuet ja avustukset ovat ylittämässä talousarvion 164​ 000 euroa. Henkilöstökulujen poikkeama 295​ 000 euroa aiheutuu kokonaan hankehenkilöstön henkilöstömenoista.​ Muiden toimintakulujen sisältämä sopeutustavoite 204​ 000 euroa toteutuu muissa kustannuslajiryhmissä. ​

​Investointimenot toteutuvat suunnitellusti.

​Toiminnan seuranta

​Pormestariohjelma määrittää valtuustokauden 2021–2025 toiminnan painopisteet. Pormestariohjelman tavoitteisiin linkitettyjä toimenpiteitä seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen raportoinnin yhteydessä. Liikunnan palvelukokonaisuuteen liittyy viisi pormestariohjelman tavoitetta ja 20 sopeuttamisohjelman toimenpidettä.​ ​

​Ensimmäisen osavuosikatsauksen toimenpiteet ajalta 1.1.–31.3.2025 on raportoitu liitteeseen 2.​ ​

​Turun kaupunki antaa vuosittain jokaiselle 7–19-vuotiaalle turkulaiselle Boostii-edun. 160–260 euron arvoinen tuki käytetään ohjattuun säännölliseen liikuntaharrastamiseen turkulaisissa liikunta- ja urheiluseuroissa. Boostii-edun käytöstä raportoidaan osavuosikatsauksien yhteydessä.

Boostii-etu otettiin käyttöön 16.1.2025. Boostii-etua on käyttänyt 31.3.2025 mennessä n. 7​ 200 turkulaista, joka on n. 30 % kaikista 7–19-vuotiaista turkulaisista. Etua on käytetty eniten suuralueilla Skanssi-Uittamo, Hirvensalo-Kakskerta ja Länsikeskus. 7–11-vuotiaista 41 % ja 12–19-vuotiasta 25 % on käyttänyt edun. Yhteensä kaupunki on tukenut Boostii-edun kautta lasten ja nuorten liikuntaharrastamista 1 304 838 eurolla.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste​ ​

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 110, joka on 2 henkilötyövuotta suunniteltua enemmän. Talousarvio ei sisällä yhteistoimintamenettelyssä sovittuja henkilöstövähennyksiä.

Liite 1​ Liikuntapalveluiden ennuste

Liite 2​ ​​Pormestariohjelman ja sopeuttamistoimenpiteiden seurant​a

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari: ​ ​

Ehdotus​​Liikuntalautakunta merkitsee liikunnan palvelukokonaisuuden vuoden 2025 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.