Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:​

Kuntalain 115 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista

asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilötyövoiman toteutuminen 1.1.–31.12.2024. Tilinpäätöksen raportointiin sisältyy kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät pormestari- ja sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja talousarviolausekkeet

Taloudelliset tavoitteet​

Liikuntalautakunnan nettokäyttömenot alittuivat 0,3 miljoonalla eurolla. Nettokäyttömenot pienentyivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa (3,6 %). Sisäisten menojen kasvu katettiin ulkoisia menoja vähentämällä (0,5 M€)​. Suurin ulkoisten menojen vähennys kohdistui ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon noin 0,3 miljoonaa euroa.

Liikuntapalveluiden toimintatuotot kasvoivat vuodesta 2023 noin 0,9 miljoonaa euroa. Omatoimikausituotteiden uudistuksen seurauksena kävijämäärät ja myynti ylittivät tavoitteet. Maksutuotot kasvoivat noin 0,8 miljoonaa euroa (talousarvion tulotavoite ylittyi n. 0,24 miljoonalla euroalla).

Liikuntalautakunnan saamat valtionavustukset ja muut tuet olivat vuonna -24 noin 0,6 miljoonaa euroa. Saatuihin avustuksiin liittyvät omarahoitusosuudet olivat hankkeiden kokonaiskustannuksista 28 prosenttia.

Viime vuonna koko liikuntalautakunnan henkilötyövuodet olivat 112,3 (TP-23;​ 111,6). Henkilöstömenot kasvoivat vuoteen 2023 verrattuna 0,3 miljoonaa euroa (4,8 %).

Käyttöomaisuushankitoja vuonna 2024 tehtiin 0,3 miljoonalla eurolla (Talousarviomääräraha oli 0,5 miljoonaa euroa)

​Toiminnan tavoitteet

Kaupunkistrategia ja pormestariohjelma olivat keskeisiä kaupunkitason ohjauselementtejä vuoden 2024 suunnittelussa ja toteutuksessa (liite 1). Liikunnan palvelukokonaisuuteen liittyivät pormestariohjelman tavoitteet 15, 17, 20, 37, 70 sekä viisi talousarviolauseketta.

Liikuntapaikkojen käyntimäärä kasvoi 17 % vuoteen 2023 verrattuna. Uimalaitoksissa tehtiin ennätys: n. 954​ 000 käyntiä. Omatoimituotteiden hinnastouudistus aktivoi ihmisiä liikkumaan: uudistetun kausituotteen myyntimäärä kasvoi 79 %.

Liikunnan palvelukokonaisuuden vuoden 2024 toiminnan keskeiset nostot, tunnuslukujen seuranta sekä yhteisvaikuttavat toimenpiteet lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseksi ja segregaation vähentämiseksi löytyvät liitteestä 2.

Liite 1​Liikunnan palvelukokonaisuuden toiminnan raportointi 2024

Liite 2​Liikunnan palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelman raportointi 2024

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee liikunnan palvelukokonaisuuden talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.