Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles 16.10.2024:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikausittain. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toimintasuunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan pormestari- ja sopeuttamisohjelman sekä toisessa osavuosikatsauksessa kärkihankkeiden seurantaraportit sekä strategisten yhteisöjen tavoitteet.

Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2024.

Toimintatuottojen ja – kulujen sekä investointien toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovuustaso on toimielimen toimintakate.

Liikuntalautakunta tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 146 000 eurolla. Tuottojen ennustetaan ylittyvän 275 000 eurolla ja menojen ylittyvän 421​ 000 eurolla. Suunniteltua paremmat tuotot kertyvät pääasiassa saaduista tuista ja avustuksista, joita vastaan kertyy myös vastaavat hankkeista aiheutuvat kulut. Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 168​ 000 euroa suunniteltua enemmän. Tuottoja on ennusteen mukaan pystytty kasvattamaa vuoden 2023 tilinpäätöksestä noin 723​ 000 euroa.

Toimintakatteen ennustepoikkeama johtuu keskitettyjen sisäisten erien kasvusta talousarvioon nähden. Ulkoisten erien toimintakate toteutuu 466 000 euroa suunniteltua parempana.

​Investointimenot toteutuvat 87​ 000 euroa suunniteltua pienempinä.

Pormestariohjelman, talousarviolausekkeiden ja sopeutustavoitteiden seuranta

Pormestariohjelma määrittää valtuustokauden 2021–2025 toiminnan painopisteet. Pormestariohjelman tavoitteisiin linkitettyjä toimenpiteitä seurataan neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen raportoinnin yhteydessä. Liikunnan palvelukokonaisuuteen liittyvät pormestariohjelman tavoitteet 15, 17, 20, 37 ja 70 sekä kolme talousarviolauseketta.

Ohjattuun liikuntaharrastamiseen suunnatun Boostii-edun viestintätoimenpiteet ja sähköisen ratkaisuun kehittäminen etenevät suunnitelmien mukaisesti. Vahva yhteistyö kasvatuksen ja opetuksen sekä lasten ja nuorten palvelukokonaisuuksien kanssa näkyy mm. Harrastamisen Turun mallin ja Pulssihetkiä perusopetukseen -projektin toimenpiteissä. Harrastuspolun vision kehittäminen edistyy valtakunnallisessa Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeessa. Alueelliseen harrastustarjontaan panostetaan niin lasten ja nuorten osalta kuin ikääntyneille suunnatun Liiku lähellä -toiminnan kautta.

Kolmannen osavuosikatsauksen toimenpiteet ajalta 1.7.–30.9.2024 on pormestariohjelman ja talousarviolausekkeiden osalta raportoitu liitteeseen 2 sekä sopeutustavoitteiden seuranta liitteeseen 3.

Henkilötyövoiman toteutumisennuste

Henkilötyövuosia ennustetaan vuoden loppuun mennessä kertyvän 112.

Liite 1​Liikuntalautakunnan ennuste

Liite 2​Pormestariohjelman ja talousarviolausekkeiden seuranta

Liite 3​Sopeutustavoitteiden seuranta

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta merkitsee liikuntapalveluiden vuoden 2024 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.