Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, kehittämispäällikkö Annakaisa Niiles:

Lautakuntien tulee antaa 30.9.2023 mennessä esityksensä palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelmasta ja palvelusuunnitelmista talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuosille 2024–2027.​

Talous​

Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohtana on ollut kansliapäällikön kesäkuussa päättämät suunnitteluluvut. Sisäsäiset vuokrat on budjetoitu kesäkuun tietojen perusteella. Talousarvioesityksessä ei ole ensi vuonna valmistuvia uusia kohteita, joiden sisäinen veloitus ei ole ollut laadintavaiheessa tarkalleen tiedossa.

Ehdotuksessa liikuntalautakunnan toimintakate on 23,3 milj. € (tulot 5,5 milj. € ja menot 28,8 milj. €). Toimintakatteen muutos on vertailukelpoiseen vuoden 2022 tilinpäätökseen 1,8 milj. € (7,6 %) ja vuoden 2023 ennusteeseen -0,2 milj. € (-0,8 %).

Liikunnan palvelukokonaisuuden talousarvioon sisältyviin investointeihin esitetään 0,5 miljoonan euron nettomäärärahaa. Esitys on tämän vuoden talousarvioon verrattuna 50​ 000 € pienempi.

Talousarvioesityksen suurimmat toimintakatteeseen kasvua aiheuttava tekijät ovat henkilöstömenojen, sisäisten vuokrien ja ICT-menojen kasvu. Näistä sisäisten vuokrien ja ICT- menojen euromääräinen kasvu ei ole ollut tiedossa suunnittelulukuja määriteltäessä. Myöskään henkilöstömenojen osalta vuoden 2023 lisäkorotusten vaikutus vuoden 2024 palkkoihin ei ole ollut suunnitteluluvun määrittelyn pohja-aineistoissa. Lisäksi toimintatulot eivät kasva automaattisesti yhtä paljon kuin yleinen kustannuskehitys nostaa palvelujen tuottamisen kustannuksia.

Kevään ja syksyn valmistelussa esiin nostetut määrärahojen muutostarpeen ovat oheismateriaalissa 1.

Näiden tarpeiden sisällyttäminen suunnittelulukuun edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

Liikkumisen määrään ja mahdollisuuksiin negatiivisesti vaikuttavat toimenpiteet

1.​ Vähennetään lasten liikuntapalvelutuotteiden (Liike-kerhot, Mihi-tuote, Lasten liikunnan ihmemaa) määrää 15​ 000 eurolla ja/tai kauden lyhentäminen noin kahdella viikolla. Nykyinen toimintakausi 27–30 viikkoa. Vaikutus talouteen on 35​ 000 €. ​

2.​​ Kausiluonteisten liikuntapaikkojen aukioloaikojen lyhentäminen 1–3 viikolla sääolosuhteet huomioiden. Tämä linjaus koskee Parkin kentän tekojäätä, Kupittaan tekojäätä ja luistelumatoa, lämmitettäviä keinonurmia (tällä hetkellä Kupittaa 5 ja Veritas Stadion) sekä Kupittaan ja Samppalinnan maauimaloita. Lisäksi Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa kunnallista jääaikaa lyhennetään ja vastaavasti ns. ostojääaikaa pidennetään. Näiden kohteiden yhteenlaskettu nettosäästö on 100 000 €.​

3.​​ Tehdään pienet määrämuutokset alueurakoissa noin 50​ 000 €, esimerkkinä lisäjäädytysviikot jätetään tekemättä.

4.​​ Viivästytetään vuodelle 2024 suunniteltuja kalusto- ja aine-, sekä tarvikehankintoja 100 000 €, riskinä hankintamäärien kasaantuminen myöhemmille vuosille.

Ei vähentävää vaikutusta liikkumisen määrään

1.​​ Tapahtuma-avustus (määrärahavaraus 10 000 €) ja liikuntapaikkarakentamisen avustus (määrärahavaraus 27 000 €) vuodelle 2024 poistetaan. ​

2.​​ Tulotavoitteen nosto 190 000 eurolla. Tavoitteena lisätä tuloja vuoden 2023 ennusteesta 300 000 eurolla. Kausituotteet on hinnoiteltu uudelleen ja niiden uskotaan lisäävän tuloja. Mikäli vuoden 2024 seurannassa ei tuloennusteet kasva, tehostetaan muita säästötoimenpiteitä.​

​Toimintasuunnitelma​

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus uudelleenorganisoitui 1.6.2023 liikunnan ja kulttuurin palvelukokonaisuuksiksi. Samalla nuorisopalvelut siirtyi osaksi uutta lasten ja nuorten palvelukokonaisuutta. Liikunnan palvelukokonaisuuden tavoitteet on kirjattu toimintasuunnitelmaan, joka toimii palvelusuunnitelman raamina ja yhteenvetona.

Vuoden 2024 perustoiminnan sekä kehittämisen valmistelua leimaa edelleen koronapandemian mukanaan tuoma epävarmuus ja ennakoimattomuus mm. siitä, miten käyttäjät sitoutuvat palveluihin pitkällä aikavälillä. Muina haasteina ovat yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen, inflaatio ja kustannusten nousu. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistuksen myötä kaupungin rooli hyvinvoinnin edistämisessä korostuu. Fyysisen aktiivisuuden ylläpitämisellä ja lisäämisellä on suuri merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä. Harrastustoimintaan osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä. Suurimpina ajankohtaisina toimintaympäristön muutostekijöinä ovat liikkumattomuus kaikissa ikäryhmissä, liikuntapaikkaverkon supistuminen, väestörakenteen muutoksen vaikutukset liikuntapalveluiden järjestämiseen, taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen, liikuntakäyttäytymisen polarisoituminen ja nuorten korkea ns. drop out seuratoiminnassa.​

Pormestariohjelma ja kaupunkistrategia ovat keskeisiä kaupunkitasoisia ohjauselementtejä vuoden 2024 suunnittelussa ja toteutuksessa. Pormestariohjelman linjauksia toteuttavat toimenpiteet ovat keskeinen osa toimintasuunnitelmaa. Liikunnan palvelukokonaisuuteen kohdistuu suoraan kolme pormestariohjelman tavoitetta (pormestariohjelman tavoitteet 17, 20, 37). Lisäksi palvelukokonaisuus on osaltaan mukana kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen (15) ja elinvoiman palvelukokonaisuuteen (73) kohdistuvissa tavoitteissa liittyen mm. koulujen pihojen sekä tapahtumatarjonnan kehittämiseen. Lisäksi liikunta on vahvasti mukana Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeen Liikkuva Turku -osiossa (70).​ Tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä toteutetaan yhdessä muiden palvelukokonaisuuksien kanssa.

Liikunnan palvelukokonaisuuden kehittämistoiminnan punaisena lankana on ihmiskeskeisyys ja asiakaslähtöisyys. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri palvelukokonaisuuksien ja -alueiden kanssa. Kehittämistoiminnan strategiset painopisteet ovat:​

1)​ ​ ​ Liikkuminen elämäntavaksi

2)​ ​ ​ Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti

3)​ ​ ​ Asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen kehittäminen

4)​ ​ ​ Osallistavan suunnittelun toteuttaminen

Palvelusuunnitelma

Liikunnan palvelukokonaisuus on laatinut palvelusuunnitelman vuodelle 2024. Palvelusuunnitelma sisältää toimintasuunnitelmaa yksityiskohtaisemman kuvauksen liikunnan palvelukokonaisuuden toiminnasta ja toimintaympäristöstä, kehittämissuunnitelman, tavoitteita kuvaavat tunnusluvut, henkilöstöstrategian toimenpiteet sekä yhteenvedon yhteisvaikuttavasta toiminnasta lasten ja nuorten palveluiden näkökulmasta.

Perustoiminnan ohella vuoden 2024 toiminnassa painottuvat liikunnan avustusjärjestelmän ja kunnallisten liikuntatilojen hinnoittelun uudistuksen käytännön edistäminen, liikuntapaikkaverkon kehittäminen sekä eri kohderyhmien liikkumaan aktivointi mm. Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeen toimenpiteillä sekä liikunnan omatoimituotteiden uuden hinnaston käyttöönotolla.

Henkilöstön rakenne ja henkilöstötavoitteet​

Henkilöstöstrategia on yksi kaupungin strategisista ohjausasiakirjoista, joka tukee koko kaupungin strategian ja vision toteuttamista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2022 henkilöstöstrategian vuosille 2022–2025. Henkilöstöstrategia pyrkii selkiyttämään työnantajan ja koko henkilöstön tavoitteita ja vastuita siitä, minkälainen työpaikka Turun kaupunki on.​ ​ ​

Henkilöstöstrategian visiona on: Turku on vetovoimainen työnantaja. Tätä visiota strategia toteuttaa kolmen painopisteen kautta:​ ​

1.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Työ lisää hyvinvointia​

2.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Osaaminen ja uudistuminen​ ​

3.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Parempi johtaminen​ ​

Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteeksi on määritelty: ”Tavoitteemme on, että Turku on vetovoimainen työnantaja. Arvostamme henkilöstömme osaamista ja kannustamme ja tuemme oman osaamisen kehittämiseen. Tuemme lähijohtajuutta mm. kouluttautumisen avulla. Hyvinvoiva henkilöstö jaksaa auttaa muita ja kehittää omaa työtään. Siksi panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin.”​ ​

​Liikunnan palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelmaan on nostettu tärkeimmät toimenpiteet, joilla toteutetaan henkilöstöstrategiaa sekä Pormestarien Turku -ohjelman henkilöstötavoitteita.​

Liite 1​Liikunnan palvelukokonaisuuden toimintasuunnitelma 2024–2027

Liite 2​Liikunnan palvelukokonaisuuden palvelusuunnitelma 2024

Oheismateriaali 1​Määrärahojen muutostarpeet​

​Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

Ehdotus​Liikuntalautakunta päättää esittää vuoden 2024 talousarvioehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että toimintasuunnitelman jatkovalmistelussa huomioidaan, että liikkumisen määrään ja mahdollisuuksiin negatiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä ei toteuteta ja erityisesti, että lasten ja nuorten liikkumisen määrään ja mahdollisuuksiin negatiivisesti vaikuttavia toimenpiteitä ei toteuteta.​​