Konsernihallinnon yhteiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2022. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toimielinten ehdotukset talousarvion muutoksista tulee lähettää kaupunginhallitukselle 25.10.2022 mennessä. Toimielinten tulee käsitellä esitykset talousarviomuutoksista siten, että ne ehtivät ajoissa kaupunginhallituksen osa-vuosikatsauksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Toimintatulojen ja -menojen toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat. Toimielinten on seurattava ja raportoitava kaupungin johdolle koronan vaikutuksia talouteen ja toimintaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Toimintamenojen ja -tulojen ennustetta laadittaessa on huomioitu kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020–28.2.2022 0,43 % sekä 1.6.2022 alkaen noin 1,76 % kustannusvaikutus vuodelle 2022.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion toimintakatteen 0,15 milj. eurolla. Ylitys koostuu kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 0,3 milj. euron ylityksestä ja liikuntalautakunnan noin 0,15 milj, euron alituksesta. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan 83 269 euroa suunniteltua pienempänä.

Pormestariohjelman toimenpiteiden seuranta

Pormestariohjelman toimenpiteet ovat edenneet vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa heinä-syyskuussa suunnitelmien mukaisesti. Muutama nosto pormestariohjelman toimenpiteistä voidaan tehdä. Nuorisopalveluissa jalkautuvaa nuorisotyötä on lisätty keskustan alueella kahden työparin voimin 1.9.2022 alkaen ja Ankkuri-tiimiin on palkattu nuoriso-ohjaaja, joka aloittaa 17.10.2022. Taiteen talossa on käynnistynyt kolme osaprojektia sekä haettu rahoitusta EU:n Luovien alojen elpymisrahastosta.

Henkilötyövoiman käyttö

Koko vapaa-ajan palvelukokonaisuuden henkilötyövuosien määrän ennustetaan jäävän alle kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan määritellyn tason. Palvelukokonaisuuden htv-ennuste on 621,5.

Liite 1Käyttötalouden ennuste

Liite 2Investointien ennuste

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee vuoden 3/2022 osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.