Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 19.4.2022:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-31.3.2022.  Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Talousarviota laadittaessa palvelukokonaisuudet eivät ole varautuneet sopimuskorotuksiin. Sopimuskorotusten kustannusvaikutusta ei ole myöskään huomioitu keskitetysti konsernihallinnon toimesta.  

Vertailu vuoden 2022 talousarvioon

Vapaa-aijan palvelukokonaisuuden ja liikunalautakunnan talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisena.

Liite 1Taloudellisten tavoitteiden seuranta, osavuosikatsaus 1

Oheismateriaali 1Sopeuttamisohjelman seuranta

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.