Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen ja kehittämispäällikkö Heini Parkkunen 10.9.2019:

Lähtökohtana käyttötalouden suunnitteluluvuille on toiminut kuluvan vuoden ennuste. Investointikyvyn parantaminen ja velkaantumisen hidastaminen edellyttävät toimintamenojen tason pudottamista n. 50 miljoonalla eurolla tulevan taloussuunnitelmakauden aikana. Tavoite on n. 3,5 % kaupungin ulkoisista toimintamenoista. Nettokäyttömenoja kuvaavan toimintakatteen esitetään kasvavan jokaisena vuonna, joten supistavaa talousarviota ei tässä vaiheessa esitetä. Kyse on toimintakatteen kasvun hallitusta hidastamisesta. Yhteisenä tavoitteena on varmistaa kaupungin kyky vastata kasvavaan palvelutarpeeseen sekä kaupungin kasvuun.

Toimielinkohtaiset suunnitteluluvut perustuvat kaupunkitason toimintakatteen kehitystrendiin (v. 2013-2018), johon on kohdistettu sopeutustavoite vuosille 2020-2023. Sopeuttavat toimenpiteiden valmistelu edellyttää aikaa, joten sopeutustavoite on tässä vaiheessa jaettu pääosin suunnitelmakauden keskimmäisille vuosille. Toimielinkohtainen jako perustuu toimielinten ulkoisten menojen suhteeseen. Toimielinkohtaiset suunnitteluluvut oheismateriaalina.

Sopeutusprosessin jatkovalmistelussa tullaan mahdollisesti tarkistamaan tavoitteen jakautumista sekä taloussuunnitelmavuosille että toimielimille. Toimielinkohtaisiin suunnittelulukuihin tulee tästä syystä suhtautua varauksella ja lukuja tullaan tarkistamaan osana toimintasuunnitelman jatkovalmistelua. 

Vapaa-aikatoimialan palvelualueet ovat sopimusvalmisteluun liittyen tehneet talousarvioehdotuksensa suunnittelulukuihin eli kaikkien lautakuntien talousarvioiden toimintakate on valtuuston antaman suunnittelulukujen mukainen. Kaikki nykyiset palvelut pystytään tuottamaan valmistelun pohjaksi annetuilla luvuilla eikä merkittäviin maksukorotuksiin ole tarvetta. Sopeutusprosessin valmistelu syksyn aikana voi muuttaa tilannetta.

Vapaa-aikatoimialan lautakuntien talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu työehtosopimusneuvotteluissa mahdollisesti päätettäviin palkankorotuksiin. Palkankorotuksiin liittyvä varaus tehdään keskitetysti kaupunginhallituksen määrärahoihin. Valmistelussa on varauduttu noin 1,3 % inflaatioon. Sopimusten perusteella tuotetuissa ulkoa ostetuissa palveluissa ei tapahdu keskimääräistä yleistä kustannustasoa suurempaa muutosta vuoden 2020 aikana.

Toimialan yhteiset toiminnalliset tavoitteet

Vapaa-aikatoimialan yhteinen strateginen sopimus toimii palvelualueiden operatiivisten sopimusten raamina.

Vapaa-aikatoimialan strategisen sopimuksen toiminnalliset tavoitteet sisältävät kaupunkistrategiasta ja strategisista ohjelmista johdetut toimialan yhteiset kaupunginvaltuustoon nähden sitovat kehittämistavoitteet. Toimialan yhteisiä kehittämistavoitteita ovat; aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi, kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti, mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut sekä edistetään asukkaiden kansalaistaitoja.

Kaupungin hyvinvoinnin ohjausryhmä on määritellyt kaikille toimialoille yhteiset ja kaupunginhallitukseen nähden sitovat kehittämistavoitteet, joita ovat nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi, terveiden elämäntapojen edistäminen, vanhemmuuden tuki sekä yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen.

Sopimuksissa on myös huomioitu muut kaupunkitasoiset tavoitteet ja toimenpideohjelmat, joita ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisesti kestävän kaupunkirakenteen edistäminen, kaupungin kärkihankkeet: Smart and Wise, keskustan kehittäminen ja Turun tiedepuisto vahvistavat, kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelma sekä mm. Unicefin lapsiystävällinen kunta.

Antti Rinteen hallitusohjelma huomioi hyvin mm. kulttuurin ja mielekkään harrastamisen merkityksen, jotka tukevat hyvin vapaa-aikatoimialan tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä.

Edellä mainittuja tavoitteita toteuttavia toimialan yhteisiä kehittämishankkeita on kirjattu sekä strategiseen että operatiivisiin sopimuksiin.

Palvelualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet

Nuorisolautakunnan alaisen nuorisopalvelujen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2020 ovat kumppanuuksien kehittäminen, digitaalisten palvelujen vahvempi hyödyntäminen, innovaatio- ja ennakointikyvyn kehittäminen sekä nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen. Lisäksi nuorisopalvelujen organisaatiokulttuurin kehittämistyö jatkuu.  

Liikuntalautakunnan alaisen liikuntapalvelujen vuoden 2020 operatiiviseen sopimukseen kirjatut painopisteet ovat: liikkuvat lapset ja nuoret, aktivoiva ympäristö ja olosuhteet, liikunta innostavana kumppanina elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisessä ja liikunta- ja urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen turkulaisten liikkumisen lisäämiseksi.

Kulttuurilautakunnan alaisen kirjastopalvelujen kehittämisen painopisteet ovat aktiivinen kansalainen, lukeminen on ilo ja digimpi kirjasto. Kehittämisen painopisteet näkyvät toiminnassa monipuolisesti, mm. panostamalla lähikirjastojen tapahtumatoimintaan ja torjumalla yksinäisyyttä. Lukutaitoa ja lukemisharrastusta edistetään monin tavoin. Vuonna 2020 tulee käyttöön ensimmäinen täyssähköinen kirjastoauto.

Museopalvelut kehittää toimintaansa vastaamaan kävijöiden odotuksia, toteuttaen siten museopalveluiden toiminta-ajatusta ja visiota sekä kaupungin strategiaa ja strategisia ohjelmia. Historian museo -hanketta jatkovalmistellaan vuoden 2020 aikana tilojen, sisältö- ja liiketoimintasuunnittelun sekä toteuttamissuunnitelman ja sen aikataulutuksen ja talousarvion osalta. Vuoden aikana viedään eteenpäin 1800-luvun alun Turun 3D-mallintamista.

Kulttuurilautakunnan alainen kaupunginorkesteri, TFO, on Turun musiikkikulttuurin huippuyksikkö, jonka taiteellisen laadun ja toimintaedellytysten vahvistaminen jatkuvat vuoden 2020 tavoitteina. Taiteellisen johdon valinnat ja päätös musiikkitalosta ovat näiden tavoitteiden kannalta ratkaisevia.

Hallintopalveluiden operatiiviseen sopimukseen on kirjattu kehittämisalueeksi koordinoida ja tukea toimialan palvelutuotantoa, yhteistyötä ja kumppanuuksia kehittäviä yhteisiä projekteja. Hallintopalvelut tuottaa talous-, henkilöstö- ja asianhallinnan palveluja sekä toteuttaa aktiivisuuden edistämistä projektein ja kokeiluin.

Henkilöstön kehittäminen                                          

Henkilöstön hyvinvointia tukevassa koko kaupungin Henkilöstö voimavarana -ohjelmassa on kolme painopistealuetta: Työ lisää hyvinvointia, Rakentava ja hallittu muutos – muutos on mahdollisuus ja Parempi johtaminen. Sekä toimialan strategiseen sopimukseen että palvelualueiden operatiivisiin sopimuksiin on kirjattu näiden painopistealueiden mukaisia ja erityisesti vapaa-aikatoimialalle merkityksellisiä tavoitteita edistäviä toimenpiteitä. Vuonna 2020 tullaan jatkamaan pääosin samoin toimenpitein kuin kuluvanakin vuonna. Vapaa-aikatoimialan henkilötyövuositavoite pysyy ennallaan ollen 618,5 htv.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2020

Liite 2Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Liite 3 Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Liite 4Kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2020

Liite 5Hallintopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Liite 6Liikuntapalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Liite 7Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Oheismateriaali 1Toimielinkohtaiset käyttötalouden suunnitteluluvut 2020-2030

Oheismateriaali 2Toimielinkohtaiset investointien suunnitteluluvut 2020-2023

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä strategisen sopimuksen ja operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2020 - 2023 liitteissä 1 ja 6 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.