Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Liikuntalautakunta | 28 | 19.03.2019 | 7 |
2233-2019 (00 01 02, 02 02 02, 01 00 02)
Toiminnan, talouden ja työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2019
Tiivistelmä: -
Liiklk § 28
Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:
Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.
Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.
Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.
Liikuntapalvelut
Talouden toteutuminen helmikuun lopun 2019 tilanteen mukaan on seuraava:
Lltk Tot 1-2 2019 TA 1-2 2019
Tulot 713.131,37 € 674.166,70 €
Menot 4.035.560,98 € 4.163.636,18 €
Netto 3.322.429,61 € 3.489.471,48 €
Poistot 60.571,27 € 52.809,34 €
Tiliryhmä 3.383.016,60 € 3.542.280,82 €
L4470 | 4470 |
|
Vapaa-aikatoimiala: Liikuntapalvelut |
| |
|
|
|
Tammikuu - Helmikuu | 2018 | 2019 |
Työvoiman käyttö / htv | 96,9 | 94,7 |
Vakituisten osuus % | 86,5 | 85,6 |
Avoimen vakanssin hoitajien osuus % | 1,9 | 1,0 |
Sijaisten osuus % | 7,6 | 9,3 |
Tilapäisten määräaikaisten osuus % | 3,9 | 4,0 |
Sairauspoissaolot % | 3,0 | 3,3 |
Tapaturmapoissaolot % | 0,15 | 0,16 |
Työpanos | 86,0 | 85,9 |
Työpanoksen osuus työvoimasta | 88,8 | 90,7 |
Sijaistus % | 40,9 | 53,6 |
|
|
|
Liikuntapalvelujen työvoiman käyttö tammi-helmikuussa on laskenut vuoden takaisesta 2,2 htv, mikä johtuu täyttämättömistä vakansseista. Liikuntapalveluille vahvistettu htv vuodelle 2019 on 101 hlöä.
Toiminnan seurantatilasto uimalaitosten käynnit 2019:
Tammi 2019 71 430
Helmi 2019 67 766
Toimialajohtaja Minna Sartes:
Ehdotus Liikuntalautakunta merkitsee helmikuun toiminnan 2019 tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.