Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta2819.03.20197

2233-2019 (00 01 02, 02 02 02, 01 00 02)

Toiminnan, talouden ja työvoiman käytön seuranta, helmikuu 2019

Tiivistelmä: -

Liiklk § 28

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

 

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

 

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

 

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

 

 

Liikuntapalvelut

 

 

Talouden toteutuminen helmikuun lopun 2019 tilanteen mukaan on seuraava:

 

Lltk   Tot 1-2 2019      TA 1-2 2019

 

Tulot     713.131,37 €    674.166,70 €

Menot   4.035.560,98 €   4.163.636,18 €

Netto   3.322.429,61 €   3.489.471,48 €

Poistot    60.571,27 €    52.809,34 €

Tiliryhmä   3.383.016,60 €   3.542.280,82 €

 

 

L4470

4470

 

Vapaa-aikatoimiala: Liikuntapalvelut

 

 

 

 

Tammikuu - Helmikuu

2018

2019

Työvoiman käyttö / htv

96,9

94,7

Vakituisten osuus %

86,5

85,6

Avoimen vakanssin hoitajien osuus %

1,9

1,0

Sijaisten osuus %

7,6

9,3

Tilapäisten määräaikaisten osuus %

3,9

4,0

Sairauspoissaolot %

3,0

3,3

Tapaturmapoissaolot %

0,15

0,16

Työpanos

86,0

85,9

Työpanoksen osuus työvoimasta

88,8

90,7

Sijaistus %

40,9

53,6

 

 

 

 

Liikuntapalvelujen työvoiman käyttö tammi-helmikuussa on laskenut vuoden takaisesta 2,2 htv, mikä johtuu täyttämättömistä vakansseista. Liikuntapalveluille vahvistettu htv vuodelle 2019 on 101 hlöä.

 

Toiminnan seurantatilasto uimalaitosten käynnit 2019:

 

Tammi 2019       71 430

 

Helmi 2019       67 766

 

Toimialajohtaja Minna Sartes:

 

Ehdotus Liikuntalautakunta merkitsee helmikuun toiminnan 2019 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.