Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen, Kehittämispäällikkö Heini Parkkunen ja erityisasiantuntija Ritva Jykelä 9.5.2018:

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kaupunginvaltuuston lisäksi kahdelle hierakisesti alemmalle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus) konsernihallinnon ohjauksessa. Kaikki toimialat ovat olleet mukana sopimusohjauksessa vuodesta 2015 alkaen. Toimialan merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sisältyvät sopimuksiin. Toimialan lautakunnat käsittelevät ja hyväksyvät strategisen sopimuksen kukin omalta osaltaan. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja toimialan välinen sopimus, joka tarkentaa strategisen sopimuksen tavoitteet palvelualuetasolle.

Strategiset sopimukset sisältävät kaupunginvaltuustoon nähden sitovan toimielimen talousarvion ja -suunnitelman lisäksi kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet.  Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion ja päättää merkittävistä palvelujen järjestämiseen liittyvistä linjauksista sekä panosten kohdistamisesta, esimerkiksi palveluverkkoihin liittyen. Lautakunnat kävivät huhtikuun seminaareissaan lähetekeskustelun strategisen ja operatiivisen sopimuksen sisällöstä.

Sekä strategisen että operatiivisten sopimusten rakenne on yhtenevä, ja sisältää seuraavat osiot

1.   Lähtökohdat

1.1 Kuvaus toiminnasta

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

2.   Taloudelliset tavoitteet

2.1 Määrärahat ja investoinnit

2.2 Määrärahat palvelualueittain

3.   Resurssien käyttö

3.1 Työvoiman käyttö

3.2 Tilojen ja alueiden käyttö

4.   Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Strategiset tavoitteet

4.2 Strategiset hankkeet

5.   Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

6.   Tunnusluvut

7.   Muut kaupunkitason ohjausasiakirjat

Strategiset tavoitteet, hankkeet ja projektit

Lautakuntien syksyllä 2017 hyväksymistä painopisteistä yhteen vedetyt toimialan kolme painopistettä ovat:

·         Yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoisuuden kaventaminen,

·         Osallisuuden, aktiivisuuden ja monialaisen yhteistyön edistäminen sekä

·         Vahvistuva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa.

Painopisteitä toteuttavat toimialan strategiset tavoitteet, jotka ovat:

1)    Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi,

2)    Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluja kustannustehokkaasti,

3)    Mahdollistetaan digitaalisuuden kautta monikanavaiset ja vuorovaikutteiset palvelut ja

4)    Edistetään asukkaiden kansalaistaitoja.

Taloudelliset tavoitteet

Talousarviovalmistelussa on varauduttu palkankorotusten vaikutuksiin, jotka ovat +3,0 % vuoden 2019 tasoon verrattuna.  Kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2019–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 1.5.2019 lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 yhden prosentin yleiskorotus. Kuntatyönantajien laskema todellista kustannusvaikutusta kuvaava vuosikeskiarvon muutos on vuonna 2019 keskimäärin 0,86 % ja vuonna 2019 keskimäärin 2,36 %. Lisäksi erillisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,7 % vuonna 2019.

Talousarvioehdotukseen sisältyy kustannustason noususta syntyvät lisämäärärahatarpeet, rakennusinvestointien nettovaikutukset ja talousarvioon jo vuodelle 2018 tehdyt muutokset. Ehdotukseen on lisätty myös, nykyisen talousarvion päälle, Syvälahden nuorisotilan työntekijöiden henkilöstökulut, Maarian nuorisotalopalvelujen määräaikainen jatkaminen, Turun linnan kasvava vuokra, museon säilytystilamuutoksista syntyvät kustannukset, TFO:n ulkomaille suuntautuvan vierailukonsertin kustannukset ja Liikuva koulu -rahoitus syksystä eteenpäin.

Käyttöomaisuusinvestointeihin ehdotetut määrärahat ovat taloussuunnitelman mukaiset.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2019

Oheismateriaali 1Liikuntapalvelujen operatiivinen sopimus 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä liitteenä olevan strategisen sopimuksen sekä merkitä tiedoksi Liikuntapalvelujen operatiivisen sopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.