Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 13.3.2018:

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut.

Tilivuodelle 2017 ei ole tullut sellaisia lainsäädännöstä johtuvia toimintaympäristömuutoksia, joilla olisi merkitystä vuoden tulokseen. Useamman vuoden ajan jatkunut alueiden ja väestöryhmien eriarvoistuminen ja liikkumattomuus ovat toimintaympäristön muutoksia, joita vapaa-aikapalvelulla pyritään vähentämään. Käytännössä se on tarkoittanut investointeja olosuhteisiin, nykyisten ja uusien palvelujen kehittämistä sekä nykyisten resurssien uudelleen kohdentamista. Vuonna 2017 valmistuneet uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet ovat parantaneet merkittävästi mahdollisuuksia tarjota kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja kulttuuripalveluja.

Vapaa-aikatoimialan taloustavoitteet ovat toteutuneet suunniteltua ja ennustettua paremmin. Koko toimialan toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa suunniteltua parempana. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuivat kirjastoautohankintaa lukuun ottamatta suunnitellusti. Positiiviseen tulokseen vaikutti suunniteltua merkittävästi pienemmät henkilöstökulut ja sisäisten palvelujen kulut sekä maksullisten kulttuuripalvelujen suunniteltua suuremmat kävijämäärät.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovista tavoitteista aktiivisuuden lisääntyminen ei näkynyt valitussa mittarissa, mutta Vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärät kasvoivat esim. kirjastoissa, liikuntapaikoilla, museoissa ja orkesterissa.  Uusia käyttäjiä aktivoitiin Liikkuva koulu -harrastetoiminnalla, nuorisopalvelujen pop up -palveluilla, taidetestaajat -projektissa sekä järjestämällä maahanmuuttajille ja muille kohdennetuille ryhmille tutustumiskäyntejä.

Vapaa-aikatoimialan taloustavoitteet ovat toteutuneet suunniteltua ja ennustettua paremmin. Koko toimialan toimintakate toteutui 0,9 milj. euroa suunniteltua parempana. Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuivat kirjastoautohankintaa lukuun ottamatta suunnitellusti. Positiiviseen tulokseen vaikutti suunniteltua merkittävästi pienemmät henkilöstökulut ja sisäisten palvelujen kulut sekä maksullisten kulttuuripalvelujen suunniteltua suuremmat kävijämäärät.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovista tavoitteista aktiivisuuden lisääntyminen ei näkynyt valitussa mittarissa, mutta Vapaa-aikapalvelujen käyttäjämäärät kasvoivat esim. kirjastoissa, liikuntapaikoilla, museoissa ja orkesterissa.  Uusia käyttäjiä aktivoitiin Liikkuva koulu -harrastetoiminnalla, nuorisopalvelujen pop up -palveluilla, taidetestaajat -projektissa sekä järjestämällä maahanmuuttajille ja muille kohdennetuille ryhmille tutustumiskäyntejä.

Toimialan lautakuntaan nähden sitovista tavoitteista suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö vapaan kentän kanssa ei toteutunut suunnitellusti ja sinfoniakonserttien nykyiselläänkin korkea täyttöaste ei enää kasvanut. Toimialan lautakuntaan nähden sitovista tavoitteista suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö vapaan kentän kanssa ei toteutunut suunnitellusti ja sinfoniakonserttien nykyiselläänkin korkea täyttöaste ei enää kasvanut.

Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen

Liikuntalautakunnan toimintakatteen toteutuma ylitti 0,164 milj. eurolla suunnitellun. Projektitoimintaan saadut avustukset kasvattivat sekä tuottoja että kuluja 0,234 milj. euroa eli todellinen toimintakulujen säästö 0,255 milj. euroa ja toimintatuotot jäivät suunnitellusta 0,419 milj. €. Henkilöstökulujen säästö suunniteltuihin henkilöstömenoihin oli 0,19 milj. euroa.

Liikuntalautakunnan strategisen sopimuksen tunnuslukujen toteutuminen

Liikuntapaikkojen kävijämäärä, kaikissa yleisölle avoinna olevissa tiloissa yhteensä, on kasvanut viime vuodesta 8 prosenttia, mutta on jonkin verran pienempi kuin vuonna 2015. Pientä kasvua on myös liikunnan asukaskohtaisissa nettomenoissa.

Erityisasiantuntija Ritva Jykelä 21.3.2018:

Operatiivisen sopimuksen toteutuminen

Strategiasta johdetut operatiiviset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Terveiden elämäntapojen edistämiseksi luotiin uusia toimintatapoja mm.kehitettiin yhteistyössä Hyvinvointitoimialan kanssa Voimaa vanhuuteen- palveluja ja suunniteltiin uutta toimintamallia päällekkäisyyksien poistamiseksi sekä puuttuvien palvelujen aikaansaamiseksi. Pitkäaikaistyöttömien hankkeiden, kuntouttavan työtoiminnan sekä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille tarjottiin liikuntakokeiluja ja tutustumisia liikuntapaikkoihin samalla markkinoiden Kimmoke-rannekkeen aktivointimahdollisuuksia.
(35 tilaisuutta, osallistujia 637).

Vähän liikkuvien aktiivisuutta edistettiin alue- ja kohderyhmätyössä avaamalla mahdollisuus päästä työikäisten tuotteiden ryhmiin kertamaksuilla/Kimmoke-rannekkeella kohdennetuilla alueilla. Palveluita saatiin kohdennettua vähävaraisille, mikä näkyi lisääntyneenä käyttönä. Palveluita lisättiin haastavilla alueilla ja saatiin tavoitettua oikeaa kohderyhmää peruspalvelujen pariin. Move -toimintamalli kehitettiin Turkuun poikkihallinnollisena yhteistyönä (liikuntapalvelut, koulujen opettajat kouluterveyshuolto) niiden lasten ja nuorten ohjaamiseksi liikuntapalveluiden pariin, joilla on Move -mittauksen mukaan heikko fyysisen toimintakyky. Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien kuntalaisten määrän kasvattamiseksi Liikkuva koulu -hankkeessa kehitettiin tieteelliseen tietoon perustuva harrastetoiminnan malli. Toimintaa järjestettiin kaikissa peruskouluissa 220 h/viikko ja kävijöitä oli 2 500 lasta ja nuorta/viikko. Myös erityistä tukea tarvitsevat ja ruotsinkieliset oppilaat huomioitiin. Hankkeeseen sisältyi myös harrastetoiminnan ohjaajien ja opettajien kouluttaminen sekä välituntivälineiden hankkiminen. Vuoronjakoperiaatteita uudistettiin ja päivitettiin(liikuntalk 21.3.2917).

Avustusjärjestelmän uudistaminen aloitettiin laajalla yhteistyöllä koko kaupungin sisällä. Kumppanuuksien valmistelu Liikkuva koulu -hankkeen tiimoilta keskittyi urheilun osaamiskeskuksen kanssa tehtävän yhteistyöhön.  Järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön arvioitiin potentiaalisia kumppaneita ja toimintamalleja. Käynnistettiin yhdessä seurojen kanssa lasten liikunnan laatutekijät -hanketta, jossa pilottiseuroina toimivat Liikkuva koulu -harrastetoiminnassa mukana olevat seurat. Kokonaisvaltaisen toimintamallin sijaan keskityttiin hakemaan räätälöityjä ratkaisuja ja kumppaneita.

Muissa tavoitteissa mm. arvioitiin Rajattomasti liikuntaa -hanketta. Lautakunta päätti puolittaa hankkeen resursoinnin. Tehtiin aloitteita isojen liikunta- ja urheilutapahtumien hankkimisesta Turkuun ja avustamisesta. Vuonna 2017 toteutuivat esim. salibandyturnaus ja suunnistuksen sprintin maailmancup. Valmisteltiin Turku Future Sports -konseptin ensimmäinen luonnos ja suuntaviivat. Uusi palloiluhalli otettiin käyttöön. Samppalinnan peruskorjaus valmistui. Lisäksi korjattiin ja kehitettiin kaupungin hallinnassa olevia liikuntapaikkoja mm. Runosmäen skeittipaikka, Ekvallan uimaranta ja Lausteen ulkokuntoilulaitteet.

Liite 1Liikuntapalvelujen operatiivisen sopimuksen 2017 tavoitteiden toteutuminen

Oheismateriaali 1Vapaa-aikatoimialan talouden ja toiminnan vuosiraportti 2017

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee talouden ja toiminnan vuosiraportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.