Liikuntapaikkapäällikkö Oskari Nummi:

Talousarvion toteutuminen liikuntalautakunnan budjettiennusteessa alkuvuonna 1.1.–31.3.2017 osoittaa, että säästöjä on etsittävä ja lisätuloja kerättävä loppuvuoden aikana. Liikuntalautakunnan budjetti on jäämässä alijäämäiseksi 285 200 euroa. Liikuntapalvelukeskus esittää, että talouden parantamiseksi tehdään säästöleikkauksia yhteensä 200 000 euron verran ja lisätuloja esitetään kerättävän 85 200 euron.

Säästöjä on liikuntapalvelukeskus joutunut toteuttamaan jo säännöllisesti vuosittain tiukan taloussuunnittelun vuoksi, koska jo vuosia toiminnan tuotot ovat jääneet alhaisemmaksi. Säästöt synnytetään jarruttamalla aineiden- ja tarvikkeiden ostoja, asiantuntijapalveluisen ostoja sekä jäädyttämällä kehityssuunnitelmat palveluiden parantamisesta. Säästöt toteutetaan seuraavista menokokonaisuuksista: Henkilöstökulut, vuokrakustannukset, asiantuntijapalveluostot, edustustoiminta, kone- ja laitevuokrat, työvälineet, muuta palveluostot, polttoainekustannukset sekä muut tarvikeostot. Yhteensä säätöjä kertyy näistä 200 000 euroa.

Lisätuloja esitetään kerättävän uimahallien, uimaloiden ja kuntosalien kertamaksujen korottamisella. Hinnat nostetaan 50 sentillä ylöspäin kaikissa hintaryhmissä. Korotusprosentti on keskimäärin 13,6 %. Uudet hinnat ovat seuraavat: Impivaaran uimahallissa aikuisten 7,5 € -> 8,00 €, ale-ryhmät 5,00 € -> 5,50 €, lapset 4-16v 3,00 € -> 3,50 €; Muut liikuntapaikat: aikuiset 5,00 € -> 5,50 €, ale-ryhmät 3,00 € -> 3,50 € ja lapset 4-16v 2,5 € -> 3,00 €. Hintojen korotus kohdennetaan vain sisäänpääsyihin ja niissä vain kertamaksuihin. Lisäksi korotetaan perhelipputuotteita seuraavasti Impivaara: 15 € -> 18 € ja muut uimalat 12 € -> 13 €. Uudet hinnat otetaan käyttöön 1.6.2017 alkaen kaikissa liikuntapaikoissa. Näistä kertyy lisätuloja arviolta n. 85 000 €.

Hintojen korottaminen tehdään nyt vain kertamaksuihin ja samalla pyritään tekemään houkuttelevammaksi sarjalatausten ostaminen. Sarjalatausten hintoihin ei esitetä tehtäväksi korotuksia lainkaan. Uusien kertahintojen ja olemassa olevien sarjalatausten välinen ero hinnassa siis kasvaa ja sarjalatauksista tulee entistä kannattavampia. Tällä pyritään sitouttamaan asiakkaita säännöllisempään liikuntapaikkojen käyttöön.

Esimerkiksi aikuisten hintojen kohdalla Impivaaran uimahallissa sarjalatauksen arvo on 60 € / 10 käyntiä tai 150 € / 30 käyntiä, eli käyntikohtainen hinta on 5-6€/käynti. 10 - 30 kertakäyntiin verrattuna säästöä kertyy 20 - 90 euroa (2-3 €/krt). Lasten hinnoissa ero kertakäyntien ja sarjalatausten välillä on seuraava: 1 krt 3,5 €, 10 krt 24 € (2,4€/krt) ja 30 krt 60 € (2€/krt), säästöä sarjalatauksissa syntyy siis 1,1 - 1,5 €/krt tai 11€/10 kertaa tai 45€/30 kertaa.

 Esitän, että liikuntapalvelukeskus säästää palveluostojen ja tarvikehankintojen osalta 200 000 euron esityksen mukaisesti menokohdista. Lisäksi esitän, että kertamaksuja korotetaan liikuntapaikoilla esityksen mukaisesti jotta saavutetaan 1.6.–31.12.2017 välisenä aikana 85 000 euron lisätulot.

Liite 1Liikuntapalveluiden hinnasto 1.6.2017 alkaen

Liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää, että liitteen 1 mukainen liikuntapalveluiden hinnasto otetaan käyttöön 1.6.2017 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin liitettä 1 siten muuttaen, että perhelipun hintaa korotetaan yhdellä (1) eurolla.

Päätös tehtiin kahdessa vaiheessa.

Päätöksenteon ensimmäisessä vaiheessa olivat vastakkain Ojalan Rauteen kannattamana tekemä muutosehdotus, jonka mukaan myös Impivaaran perhelipun hintaa korotetaan yhdellä (1) eurolla ja Lähteenmäen Mäenpään kannattamana tekemä muutosehdotus, jonka mukaan perhelippujen hintoja ei koroteta lainkaan.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Ojalan Rauteen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Andersson, Kallio, Koskinen, Lahti, Lintunen, Meltovaara, Norontaus ja Vehviläinen.

Lähteenmäen Mäenpään kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Johansén.

Ojalan muutosehdotus voitti äänin 10-3.

Päätöksenteon toisessa vaiheessa vastakkain olivat esittelijän päätösehdotus ja ensimmäisen äänestyksen voittanut Ojalan muutosehdotus.

Päätökseksi tulleen Ojalan Rauteen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Andersson, Kallio, Koskinen, Lahti, Lintunen, Meltovaara, Norontaus ja Vehviläinen.

Esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Johansén, Lähteenmäki ja Mäenpää.

Päätös tehtiin äänin 10-3.