Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2016. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista.

Toimintakate tulee ennusteen mukaan olemaan 38 000 euroa huonompi kuin vuoden 2016 talousarvio. Käyttöomaisuusinvestoinneista säästyy 70 000 euroa.

Palvelualueen kommentit:

Samppalinnan maauimalan kiinniolo aiheutti merkittävän tulokertymän alentuman 352 531 euroa. Toinen tuloihin alentavasti vaikuttanut seikka oli seniorirannekkeen hinnan korotuksen pienempi vaikutus tuloihin n. 60 000 euroa.

Liikuntapalveluissa on pyritty koko vuoden hillitsemään menoja. Kustannuksia vähentää 25 000 euron vuokrahyvitykset (led-valot ja kupittaan urheiluhallin saunaosasto). Henkilöstömenoissa säästöä syntyy 73 000 (täyttämättömät vakanssit, toisaalta Impivaaran uimahallissa 35 000 euroa ylittyneet sijaismenot, johtuen ilmastointiongelmista). Muita kuluja vuonna 2016 on 270 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Veritas Stadionin tulostaulun hankinta tehtiin suunnitelmista poiketen avustusmäärärahoista, mutta vastaava summa säästyy investoinneista (70 000 euroa)

Oheismateriaali 1Käyttötalous- ja investointiosan ennuste 

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.