Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 20.8.2015:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet tiliryhmäkohtaisesti ja annetaan selvitykset tiliryhmäkohtaisten tavoitteiden toteutumisesta.

Liikuntalautakunnan nettokäyttömenojen ennustetaan ylittyvän talousarvioon nähden 6 000 eurolla ja investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Liite 1                                   Liikuntalautakunnan talousarvion kolmas toteutumisennuste 2015, määrärahat ja tuloerät

Oheismateriaali 1               Vapaa-aikatoimialan toteutumisennuste

Henkilöstötavoitteiden toteutuu suunnitellusti.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 28.9.2015 § 158 muutoksista kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvioon. Nyt tehtävässä ennusteessa huomioidaan valtuuston päättämät talousarviomuutokset ja niiden vaikutukset toimintaan ja talouteen. Samalla päätetään muutosten kohdistumisesta ja esitetään kaupunginhallitukselle toimenpide-ehdotukset säästötavoitteiden toteuttamiseksi loppuvuoden 2015 aikana. Selvitys kaupunginhallitukselle on annettava 22.10.2015 mennessä.

Liikuntalautakunnan talousarvioon on tehty seuraavat muutokset kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella:

Eläkekuluihin tehdyt vähennykset ovat toisen osavuosikatsauksen yhteydessä ennustettuja säästöjä. Vuokrasäästöt syntyvät Kupittaan urheiluhallin remontista kun tila on poissa käytöstä. Lisäksi jätetään täyttämättä liikuntasuunnittelijan vakanssi loppuvuoden ajaksi. Liikunnan aktivointipalvelujen ostopalveluista vähennetään loput 16 180 euroa.

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään talousarviomuutokset niistä projekteista ja hankkeista, jotka eivät sisälly kaupunginvaltuuston vahvistamaan vuoden 2015 talousarvioon tai joista talousarvioon sisältyy vain omarahoitusosuus (eli budjetoitu nettomääräisenä). Talousarviomuutoksina esitetään projektien/hankkeiden bruttomenot, bruttotulot ja toimintakate. Talousarviomuutos käsitellään ao. toimielimessä, joka esittää talousarvionmuutoksen kaupunginhallituksen esitettäväksi edelleen kaupunginvaltuustolle.

Palvelualueen kommentit:

Sateinen ja kylmä alkukesä on vaikuttanut merkittävästi maauimaloiden kävijämääriin. Samppalinnan maauimalan kävijämäärä oli 12 000 alempi kuin v. 2014 ja Kupittaan maauimalan 12 000 kävijää alempi kuin v. 2014. Kävijämäärät olivat Samppalinnassa n. 10% ja Kupittaalla n. 20 % alhaisemmat kuin viime vuonna. Tuloja saatiin maauimaloissa saamaan arviolta noin 100 000 € vähemmän kuin budjetoitu. Tulojen osalta myös muissa liikuntapaikoissa on lievästi alhaisempi tulokertymä kuin budjetoitu. Suurin ero on liikuntatilojen vuokrissa. Kokonaisuudessaan liikuntapalvelukeskuksessa ennustetaan menojen jäävän budjetoidusta 150 000 €. Menokuri on kautta linjan säilynyt ja liikuntapaikkaosastojen menojen ennakoidaan alittavan budjetoidun vastaavan 150 000 € verran. Suurin säästö on syntynyt lämmitettävän Kupittaa 5 jalkapallokentän lämmityskustannuksista johtuen lämpimästä kevättalvesta ja automatiikan muutoksista, leasing-vuokrista sekä henkilöstökuluista, koska on jätetty täyttämättä avoimia vakansseja. Tiukalla kulukurilla ja hankintojen tarkalla harkinnalla tulojen vaje tullaan saamaan kasaan. Liikuntapalvelukeskuksen yhteiset menot ylittävät budjetoidun, mutta järjestöliikunnan sekä aktivoinnin osaston osalta on säästymässä asiantuntijapalveluiden ostossa.

Liikuntapalvelujen työvoiman käyttö tammi-syyskuussa oli laskenut vuoden takaisesta 1,7 htv. Lasku on aiheutunut Lausteen ja Paattisten uimahallien sulkemisesta, Impivaaran uimahallin ja Kupittaan asiakaspalvelupisteen työvoiman yhdistämisestä, Impivaaran jalkapallohallin ja jäähallin työvoiman yhteistyön kasvusta sekä liikuntapalvelukeskuksen siivouksen ulkoistamisesta. Lisäksi joitain lyhytaikaisia sijaisuuksia on jätetty täyttämättä.

Valtaosa uudistamisohjelman toimenpiteistä on toteutettu jo 2014, mm. tulojen kasvattamiseen liittyvät hinnastonmuutokset ja keinonurmikentän lämmityksen lopettaminen marras-joulukuulta. Muilta osin toimenpiteet etenevät suunnitellussa aikataulussa. Esim. joistain pienpallokentistä luopuminen tapahtuu asteittain liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Liikuntalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja päättää esittää kaupunginhallitukselle talousarviomuutoksena valtuuston hyväksymään talousarvioon 2015 kuulumattomia projekti- ja hankerahoituksia seuraavasti:

Toimintatuotot   20 000 euroa

Toimintakulut   20 000 euroa

Toimintakate      0

Lisäksi liikuntalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edellä esitetyt toimenpiteet säästötavoitteiden saavuttamiseksi.