Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen ja vs. liikuntapalvelujohtaja Marjaana Risku:
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2015 § 124, että lauta- ja johtokuntien vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman suunnitteluluvut vahvistetaan oheismateriaalin 1 mukaisesti. Liikuntalautakunta kävi kokouksessaan 25.08.2015 § 89 lähetekeskustelun talous- ja toimintasuunnitelmasta 2016 -2019.
Oheismateriaali 1 Suunnitteluluvut 2016 - 2019
Vapaa-aikatoimialan ehdotus tarkennetuksi strategiseksi sopimukseksi sisältää toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi nuorisolautakuntaa sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä uudistamistoimenpiteet. Operatiivinen sopimuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toimialajohtajaa sitovia tavoitteita suhteessa lautakuntaa. Tavoitteet on johdettu toimialan strategisesta sopimuksesta. Lautakunnan tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset 18.9.2015 mennessä.
Liite 1 Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2016
Liite 2 Liikuntapalvelujen operatiivinen sopimus 2016
Liite 3 Käyttöomaisuushankinnat ja hankintasuunnitelma 2016 – 2019
Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymään taloussuunnittelulukuun. Kasvua ei ole vuoden 2014 toteumaan eikä vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.
Liikuntapalvelukeskuksen toiminnassa jatketaan lautakunnan painopisteiden mukaisia toimia sekä vanhoja hyväksi havaittuja toimintatapoja jatkaen että kehittäen uutta. Erityisesti painotetaan liikkuvien nuorten painopistettä. Talousarvion lähtökohtana on ollut palvelutason säilyttäminen.
Koska inflaatio vaikuttaa käyttötalouteen, on kuitenkin tarpeen kerätä lisätuloja. Liikuntalautakunnassa on 18.6.2013 § 90 ja 18.11.2014 § 147 päätetty laajoista hinnankorotuksista. Nyt esitetään hinnankorottamista seniorikortin osalta. Tulovaikutuksen on arvioitu olevan noin 90 000 €. Osana uudistamisohjelman hyväksymistä on kaupunginvaltuustossa tehty 25.8.14 § 123 päätös, että Seniorirannekkeen hinta nostetaan vuodelle 2015 tasolle 30 € /6kk ja 2016 se nostetaan Kimmoke-rannekkeen kanssa samalle tasolle. Seniorirannekkeen noston perusteita käsitellään tässä kokouksessa myös omana asiakohtanaan.
Liikuntapaikkaverkostoon saattaa kohdistua kaksi suurempaa muutosta. Nämä asiat varmistunevat syksyn aikana. Ensinnäkin Turun kaupunki on luopumassa Caribian palloiluhallin vuokrasopimuksesta vuoden 2016 alusta alkaen. Koska halli on erittäin merkityksellinen sekä urheilutapahtumien ja salibandyn edustusurheilun että sisäpalloilujen harrastustoiminnan osalta, on olennaista löytää korvaavat tilat vuoroille. Caribiasta säästyvät varat kuluvat korvaavien tilojen kustannuksiin. Toinen liikuntapaikkaverkostoon vaikuttava hanke on Samppalinnan maauimalan peruskorjaus. Peruskorjauksen alkamisajankohta on vielä auki. Peruskorjaus tulee vaikuttamaan alkaessaan liikuntapalvelukeskuksen kuluihin ja tuloihin.
Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 1 000 euroina.
Talousarvioehdotus tulo- ja menolajiryhmittäin 1000 euroina.
Talousarvioehdotus pääkustannuspaikoittan.
Ehdotus Liikuntalautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä operatiivisen sopimuksen ja talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2016 - 2019 liitteissä ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.