Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään Liikuntalautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.11.2014.

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 30.11.2014

Uusimman ennusteen mukaan liikuntalautakunnan tulot alittuvat noin 690 000€ ja menot 710 000 €. Tulos toimintakatteen osalta on 20 000 €.

talousarviota parempi. Säästötoimet ovat toteutuneet odotetusti. Tulosta edelliseen ennusteeseen verrattuna on parantanut Caribian palloiluhallin vuokran hyvitys 96 500 €/vuosi. Kaikkiaan vuokrien hyvitykset ovat yhteensä 193 558,18 €.

Vuokra muutosten syyt:

Urheilupuiston pääkatsomon kosteusvauriohyvitys, Caribian palloiluhallin vuokran tarkastaminen nykyiseen korkotasoon, Lausteen uimahallin päättyminen sekä Impivaaran uimahallin uudisosan kesäsulku.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.