Liikuntapalvelupäällikkö Minna Lainio-Peltola:

Liikuntapalveluiden talouden nettototeuma on lokakuun loppuun mennessä 80,79 % (v. 2013 79,60 %). Tasaisen kulutuksen mukaan nettototeuma saisi tässä kohtaa vuotta olla 83,33 %.

Tulot ovat tässä vaiheessa edelleen budjetoitua alemmalla tasolla ollen 68,61 % (75,23 %). Tuloja on kuitenkin kertynyt 31.10.2014 2.994.029 € viime vuoden vastaavan kertymän oltua 2.586.907 € (erotus + 408.000 €). Näin osavuosikatsauksessa ennustettuun runsaan 500.000 €:n lisätuloihin verrattuna tilinpäätökseen 2013 uskomme edelleen pääsevämme tänä vuonna. Tulotavoite kokonaisuudessaan on kuitenkin niin korkea, että runsaan 400.000 €:n arvioitua tulovajetta pyritään kattamaan vastaavilla menosäästöillä.

Toimintakulujen osalta ollaan tasolla 78,42 % (78,91 %).  Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 15.4.2014 § 54 voimakkaista talouden tasapainotuskeinoista mm. erilaisista hinnankorotuksista. Toiminnallisesti kuluva vuosi onkin Liikuntapalveluissa sujunut niiden suunnitelmien mukaan, joilla taloutta on pyritty tasapainottamaan koko vuoden ajan. Muutoksista tärkeimmät ovat Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen sekä siirtyminen tilaushallikäytäntöön Paattisilla (liiklk 17.6.2014 § 83). Lisäksi kaikilla tulosalueilla on pyritty säästämään aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen hankinnoista sekä henkilöstökuluista niin paljon kuin on mahdollista ollut niin, että vielä jotenkin järkevä toiminta säilyisi. Myös monilla liikuntapaikoilla on tehty pieniä aukioloaikojen muutoksia, avustuksia on leikattu sekä palvelujen markkinointia vähennetty säästöjen aikaansaamiseksi. Kaikkien tulosalueidemme (3) menojen kehitys suhteessa 2013 vastaavaan näyttääkin siltä, että asetettu menoraami 2014 tullaan selvästi alittamaan siten, että arvioimme pääsevämme suunnilleen asetettuun nettotulokseen kuluvana vuonna.

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 31.10.2014

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä lokakuun lopun taloustilanteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.