Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 2.9.2014

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.7.2014. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2014 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Sopeuttavat talousarviomuutokset vuonna 2014

Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviomuutoksina kaupungin toimintakulujen vähentämisestä yhteensä 6,0 milj. eurolla ja investointimenojen vähentämisestä yhteensä 4,0 milj. eurolla. Talousennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen liikuntalautakunnan toimintakulujen vähennys 38 000 euroa.

Uudistamisohjelman seuranta

Uudistamisohjelman säästötavoitteet saavutetaan lähes suunnitellusti. Yksittäisten toimenpiteiden säästövaikutuksen vaihtelua on suunnitelmavuosien aikana.

Toteutumisennuste vuoden loppuun

Tulotavoite on osoittautunut liian korkeaksi. Vuoden 2013 syksystä käyttöön otetut korotukset ja 15.4.2014 päätetyt hinnankorotukset tuovat lisätuloa tilinpäätökseen 2013 verrattuna 495 000€, mutta se ei vielä riitä tulotavoitteen saavuttamiseen. Tätä tulovajetta on pyritty kattamaan karsimalla menopuolta voimakkaasti. Menopuolen alitus on ennusteessa 315 000 euroa.  Liikuntalautakunnan budjetti ylittynee näistä toimenpiteistä huolimatta 115 000 eurolla. Tulosta rasittaa myös lautakunnalta perittävä odottamattoman suuri sisäisten vuokrien määrään.

Liikuntalautakunta päätti kokouksessaan 15.4.2014 talouden tasapainottamisesta, jotta edellisen vuoden 0,5 M€ talousarviota heikommalta tulokselta vältyttäisiin vuonna 2014. Päätösten vaikutuksesta tulot kasvavat 495 000 € vuonna 2014. Tulot jäävät budjetoidusta edelleen noin 430 000€, joten lisätulojen ohella päätettiin yhteensä 315 000€ menoleikkauksista.

Keskeisimmät lisätulot vuoteen 2013 verrattuna saadaan Impivaaran uimahallin lisääntyneestä käytöstä. Kävijämäärä on kasvanut viime vuodesta noin 39 000 vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaikkien liikuntapaikkojen hintoja on korotettu noin 30%:a. Lisäksi Tyky- ja Kimmokerannekkeen käyttö on nousussa. Myös liikkumaan aktivointiosaston perimiä maksuja on korotettu.

Menoleikkaukset kohdistuvat palkkakuluihin kaikilla tulosalueilla esim. Impivaaran uimahalli on suljettuna yleisöltä 2.6 – 11.8 sekä uimarantojen valvontahenkilöstö puolitettiin. Lausteen uimahallin vuokrasopimus on purettu 1.9. alkaen ja avustusmäärärahoja on karsittu 85 000 eurolla.

Liikuntalautakunnan budjetin toimintakate ylittynee näistä toimenpiteistä huolimatta 115 000 eurolla. Tulosta rasittaa myös lautakunnalta perittävä odottamattoman suuri sisäisten vuokrien määrään.

Käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti. Alkuvuoden toteuman perusteella Alkuvuoden toteuman perusteella uimaloissa saavutetaan tavoitteita parempi käyntimäärä.

Tarkempi selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta on liitteessä 1.

Liite 1Osavuosikatsaus 2. liikunta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee vuoden 2014 toisen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.