Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Liikuntalautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.4.2014 § 54 voimakkaista talouden tasapainotuskeinoista. Nämä jo toimeenpannut säästötoimet sekä uudet tulot johtavat yhteensä 800.000-900.000 euroa aiempaa parempaan toimintakatteeseen vuonna 2014.

Tämän jälkeen on edellisten lisäksi tehty uusia säästöratkaisuja mm. Lausteen uimahallin sulkeminen sekä Paattisten uimahallin yleisövuorojen lopettaminen, jotka ehtivät osin vaikuttaa jo tulevan syksyn aikana.

Kaikkien tulosalueidemme (3) kustannuskehitys suhteessa 2013 vastaavaan näyttääkin siltä, että asetettu menoraami 2014 tullaan selvästi alittamaan.

Tulojen osalta kaupungin henkilöstön tykyrannekkeen käyttö sekä Kimmoke- ja 65+ -rannekkeiden myyntitulot sekä kesäuimaloiden erinomainen heinäkuun tulos ovat ylittäneet merkittävästi laaditun talousarvion. Tulojen kehitys 31.7. mennessä osoittaakin 48 % toteutumaa vastaavan luvun oltua viime vuonna vain 40%.

Tuloja on kertynyt  31.7.2014 2.080.000 euroa viime vuoden vastaavan kertymän oltua 1.742.000 euroa (erotus 338.000 €).

Laskutuksen ajoittaminen seuratoiminnassa sekä kesän että syksyn toimintakausien osalta jälkikäteen antaa olettaa vahvasti, että myös tulojen osalta tullaan pääsemään lähelle liikuntalautakunnalle asetettua korkeaa tulotavoitetta (4.364.000 €).

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 31.7.2014

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.