Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Liitteessä 1 esitellään Liikuntalautakunnan talousarvioin toteutuminen 31.5.2014.

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 31.5.2014

Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liikuntalautakunnan talouden toteutumisen ennuste ei ole oleellisesti muuttunut 1. osavuosikatsauksen jälkeen. Tuolloin ennustettiin toimintakatteen ylitykseksi 195 000 euroa. Tuloennuste on hieman parempi kuin 1. osavuosikatsauksessa. Tulot alittuvat 332 000 euroa. Menopuolella säästöä syntyisi noin 150 000 euroa. Toimintakatteen ylitykseksi muodostuisi näin 183 000 euroa.  Toukokuun lopun tilanteen mukaan talousarviossa pysymiseksi tarvitaan menopuolelle edelleen lisäsäästöjä.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.