Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Liitteessä 1 esitellään Liikuntalautakunnan talousarvioin toteutuminen 30.4.2014.

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvion toteutuminen 30.4.2014

Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

Liikuntalautakunta on käynnistänyt voimakkaat sopeutustoimenpiteet talousarvion 2014 toteuttamiseksi. Lautakunnan kokonaistulot olivat 2013 3.439.000 euroa ja kuluvan vuoden tavoitteeksi on vahvistettu 4.364.000 euroa. Näin ollen tuloja pitää pystyä keräämään 925.000 euroa viime vuotta enemmän (=26,9%). Jo tehdyillä päätöksillä kyetään saavuttamaan noin 600.000 euron tulokasvu. Jäljelle jäävä osa 325.000 euroa pitää kyetä saavuttamaan lähinnä menoja säästämällä. Tavoitteesta uupuu vielä noin 100.000  - 200.000 euroa riippuen mitä kaupunginhallitus päättää Veritas Stadionin kohonneen vuokran kohdistamisesta. Lautakunnan kesäkuun kokoukseen tuodaan päätettäväksi ehdotukset siitä, miten talouden tasapainotus hoidetaan. Keskeisimmät osat ko. jatkokeskustelua ovat Lausteen ja Paattisten pienten uimahallien sulkeminen syksystä 2014 lukien.

Tarkastelussa on mukana kaupunginvaltuuston sopeutuspäätöksen 7.4.2014 edellyttämä lisäsäästö 38.000 euroa.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä toteuman tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.