Liikuntalautakunta 21.1.2014 § 7
Liikuntapalvelujen Operatiivinen sopimus 2014
1.Operatiivisen sopimuksen tarkoitus
Palvelualueen Operatiivisen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään kaupungin strategiasta ja kehittämisohjelmissa määriteltyjä linjauksia toteuttavat, palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet sekä näiden tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja tunnusluvut. Lisäksi esitetään, miten/mitkä uudistamisohjelman toimenpiteet toteutuvat palvelualueella. Operatiivisessa sopimuksessa otetaan huomioon kaupunginhallituksen ja liikuntalautakunnan välinen strateginen sopimus vuodelle 2014.
2.Sopimuksen lähtökohdat
Turun kaupungin Strategiaa ja strategisia kehittämisohjelmia valmistellaan. Kehittämisohjelmien teemat ovat:
Kilpailukykyohjelma
* Yrittävä ja osaava kaupunki
* Vaikuttava ja uudistuva kaupunki
* Rakentuva kaupunki ja ympäristö
Hyvinvointiohjelma
* Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen
* Osaava ja oppiva kaupunkilainen
* Aktiivinen kaupunkilainen.
2.1. Vapaa-aikatoimiala
Perustehtävä:
Tarjoamme turkulaisten arkeen ja juhlaan iloa, elämyksiä, liikettä, tietoa ja taitoa.
Tahtotila 2020:
Hyvän elämän Turku.
Toimintaa ohjaavat arvot:
•toimintamme edistää kestävää kehitystä
•olemme rohkeita ja luovia
•arvostamme toisiamme ja kumppaneitamme
• toimimme yhdessä asukkaiden ja asiakkaiden kanssa.
2.2.Liikuntalautakunta
Liikuntalautakunnan tehtäväalueena on liikuntalaissa (1054/98) säädetyllä tavalla edistää kaupungissa harjoitettavaa liikuntatoimintaa.
Missio:
Liikkuminen elämäntavaksi! Tehtävämme on saada liikkuminen kaupunkilaisten elämäntavaksi luomalla houkuttelevat liikuntaolosuhteet ja -palvelut kaikille. Onnistumisen edellytyksenä on aktiivinen yhteistyö kaupungin toimialojen, seurojen ja muiden kumppaneiden kanssa. Näin rakennamme vetovoimaista Turkua.
Visio:
Turku liikuttaa - kaikkia! Kaikenikäiset turkulaiset liikkuvat ja liikuttuvat, kun:
•Kaikilla on mahdollisuus liikkua
•Liikunta on työväline kaikilla toimialoilla
•Liikunta antaa terveyttä, iloa ja elämyksiä
•Turkulaiset seurat ovat elinvoimaisia
•Liikunnan merkitys kaupungin vetovoimatekijänä on tunnustettu
Painopisteet:
* Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä: kaikenikäisten liian vähän liikkuvien aktivointi, yksinäisten mukaan saaminen, sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen, ylipainoisuuden vähentäminen.
* Liikkuvat nuoret: Dropoutin ja Dropoffin vähentäminen, syrjäytymisen ehkäisy, nuorten ”liikuntatakuu”.
* Houkuttelevat liikkumisedellytykset: Hyvä liikkumisen arki, saavutettavat liikuntapaikat.
* Vireä seuratoiminta: Seurojen toimintaedellytysten edistäminen, seurayhteistyön tiivistäminen, yhteiskuntavastuuseen kannustaminen.
* Menestyvä urheilukulttuuri: Olemassa olevien harjoituspaikkojen laadun turvaaminen, urheiluakatemiayhteistyö, urheilukulttuurin tukeminen, monipuoliset urheilutapahtumat.
2.3. Palvelualueen tehtävät
Vapaa-aikatoimialan johtosäännön mukaisesti
Liikuntapalvelut:
luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
3.Kaupungin strategisten linjausten ja toimiala/lautakunnan painopisteiden toteutuminen liikuntapalveluissa
Taulukkoon on kirjattu ne keskeiset uudet tai uudistettavat palvelut ja toiminnot, joilla nykyisen perustoiminnan lisäksi pyritään toteuttamaan kaupungin strategiaa ja liikuntalautakunnan valitsemia painopisteitä.
Linjaus/Painopiste
| Palvelualueen (operatiivinen) tavoite | Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ Seurantaväli | Toteuttava tulosalue, yksikkö/ Vastuu |
Liikunnallinen ja yhteisöllinen elämä
| Kaikenikäisten liian vähän liikkuvien aktivointi
| Olemassa olevien eri asiakasryhmille kohdennettujen liikuntapalvelujen kehittäminen: erityisesti toimintojen laatuun ja saavutettavuuteen keskittymistä
| Tavoitteena kartoittaa tuotteiden asiakasprofiilia ja kehittää toimintojen tavoitteellisuuden/vaikutuksen seurantakäytännettä/ vaikuttavuuden ja tyytyväisyyden kyselyyn lomakepohja | Terveyden kannalta riittävästi liikkuvien määrä
| Lpv:t
|
|
| Kehitetään edelleen yhteistyössä eri toimialojen kanssa vähän liikkuvien aktivointia ja tiivistetään ja selkeytetään vastuualueita | Liikuntapalveluketjut ovat toimivia ja niistä tiedetään tarpeeksi eri toimialoilla
| Asiakaspalaute Kyselyt | Lpv:t muiden hallintokuntien kanssa |
|
| Palveluja suunnitellessa huomioidaan alueellisuus, toimintaa kaikille kohderyhmille ympäri Turkua | Toimivat ja kattavat lähiliikuntapalvelut Eviva/ Aluetiimien kanssa
| Alueelliset hyvinvointierot | Eviva- alueiden lpv:t |
|
| Liikuntaneuvonnan ja liikunnan palveluohjauksen laaduntaminen ja tehostaminen
| Ikäryhmittäin yksilö- ja ryhmätasoilla. Kokeiluja eri kouluasteille. Palveluohjaukseen etsitään uusia paikkoja vähän liikkuvien aktivoimiseksi. | Osallistujamäärät
| Lpv:t kouluikäiset ja nuoret Lpv:t työikäiset ja ikääntyneet |
|
| Soveltavaa liikuntaa tarvitsevien ja maahanmuuttajien integrointi lpk:n ja urheiluseurojen toimintaan. Inkluusio | Seurojen ja lpk:n omat tuotteet ovat saavutettavia ja niin toimivia, että asiakas valitsee palvelunsa ja on tervetullut kaikkiin liikuntaryhmiin. | Asiakaspalaute
| Lpv:t ja järjestöliikunta |
|
| Eri toimintakykyisten liikuntapalvelujen kehittäminen niin, että toiminnat tavoittavat entistä paremmin oikean kohderyhmän.
| Eri toimintakykyisten yhtäaikainen liikuntamahdollisuus helpottamaan kulkua, osallistumista yms. (esim. omaishoitajat). Aktivoinnin ja Impivaaran uimahallin palvelujen yhteensovitus. Eläkearkeen aktiivista toimintaa vapaaehtoisuudesta aktiivisille ikääntyneille liikkujille | Kävijämäärät, kohderyhmän/osallistujien toimintakyvyn arviointi, tyytyväisyyskyselyt
| Lpv:t Uimahalliväki |
|
| Uusien viestintäkanavien kehittäminen ja uusien löytäminen omien liikuntatuotteiden markkinoimiseksi (Ihmemaa, Poweraction, HT, LL, RS, IH, Upeat leidit, SuomiMies-vuorot, 55+, kuntosalin ABC-kurssit)
| Erilaisia uusia välineitä syntyy: Tv-ruutumarkkinointi. Sähköinen lasten ja nuorten toimintaesite. Teknologian hyödyntäminen Poweractionissa. Työpaikoille yhdyshenkilöitä. Seniorirannekkeen markkinointikirje 1949 syntyneille. Ikääntyneiden nettisivut käyttäjäystävällisemmäksi. Hakupankki ikääntyneiden palveluista. | Osallistujamäärät
Seniorirannekkeen myynti Osallistujamäärät, tiedonsaanti kanavat | Viestinnän suunnittelija ja lpv:t
Yhteistyö varaustoimiston ja Liikun kanssa, Lpv miehet
Lpv seniorit |
|
| VAPA:n ikä- ja kohderyhmätyöryhmissä toimiminen | Palveluiden kartoitus ja yhteistyön laaduntaminen sekä uusien yhteisten palveluiden luominen Vipinä –ryhmät (9-12 v. lapsille ja heidän perheille) Nuorten oma ihmemaa alueelle esim. Nummi tai Ilpoinen |
| Lpv:t
Eviva Lpv kouluikäiset
Lpv nuoret |
|
| Ulkoiluliikuntaan aktivointi: Kannustetaan perheitä liikkumaan ja tutustumaan luontoon sekä toimimaan yhdessä. | Paavon polut, luokittelu, tapahtumat ”Nunnavuoren kiipeilymetsä” Kansallisen kaupunkipuiston tunnettuus kasvaa |
| Ulkoilutyöryhmä TUS Kaupunkipuistotyöryhmä |
|
| Välinelainaustoiminta tukee omatoimiliikkumista
| Lainaus- ja vuokrauskäytäntöjen kehittäminen asiakaslähtöisesti. Seikkailukassit ja koulutus. Kesätoimintana esim. Nunnavuoren ulkoilupuisto ”videopeliseikkailu”. | Vuokraajien määrä
| Lpv:t, asiakaspalvelu ja liikuntasuunnittelijat
|
|
| Toimintojen kehittäminen yli kuntarajojen/ Rajattomasti liikuntaa -hanke | Alueen yhteinen työikäisten liikkumaan aktivointituote |
| Rajattomasti hanke ja lpv:t |
| Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen | Yhteistyö lastenkotien ja pienten lasten vastaanottokodin kanssa
| Liikuntavälineiden ja salivuorojen mahdollistaminen sekä lajikokeilut. Lasten ja nuorten liikuntapalvelujen mainostaminen. | ATH/ terveyserojen kaventuminen | Lpv:t |
|
| Powerin jalkautuminen ammattikouluikäisiin ja lähikuntayhteistyö/Rajattomasti liikuntaa -hanke | Saattajajärjestelyjen kehitteleminen (lajikiertueet) Nimenmuutos, sisällön kehitys, teknologiasovellus
|
| Lpv nuoret, Nuorten palvelut
|
|
| Kimmokeranneke | Tarvekartoitus rannekkeen ostajille, millaisissa ryhmissä haluaisi mahdollisesti liikkua, asiakaslähtöisyys! |
| Kimmoke-työryhmä, Voitto-tiimi |
|
| Palveluiden kohdentaminen kriittisille alueille, sekä eri väestöryhmille -Mamujen liikuntatoiminta -Pansio, Jyrkkälä, Halinen, Lauste ja Varissuo alueliikunta | Evivan toimenpiteet yhteistyössä LPK:n kanssa. Varataan liikuntavuoroja kohdennetuilta alueilta. Mietitään alueellisen seuratoiminnan tukemista. |
| Voitto-tiimi, Aluetiimit |
|
| Työttömien kurssitoiminta yhteistyössä mm. TE-keskus | Kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita matalan kynnyksen liikuntatoiminnan aloittamiseksi |
| Voitto- ja Woima-tiimit |
|
| Diakoniayhteistyö | Kartoitetaan sopivia Liikunnanpalveluohjauspaikkoja yhdessä Diakoniakeskuksen kanssa. |
| Voitto- ja Woima-tiimit |
| Yksinäisten mukaan saaminen | Etsitään mielenterveyskuntoutujien joukosta yksinäisiä, liikkumattomia ihmisiä.
| Otetaan kontaktia avoterveydenhuollon palveluihin. Selvitettävä polku, missä vaiheessa sitä kautta ollaan siinä vaiheessa, jotta voidaan ohjautua liikunnan palveluihin. |
| Voitto-tiimi yhdessä lpv/soveltava aikuiset |
|
| Etsitään SRK:n sinkkutoiminnasta potentiaalisia yksinäisiä. | Yhteistyötä kehitetään seurakunnan ja sosiaalitoimen sekä kolmannen sektorin kanssa. |
| Voitto-tiimi, selvitystyön käynnistäminen |
|
| Kotona asuvien passiivisten ikääntyneiden tavoittaminen ja liikkeelle saaminen
| Yhteistyö SRK:n, yhdistysten, hankkeiden, vapaaehtoisten, kotihoidon kanssa Saattajakortin kriteerin tarkistus mielenterveys näkökulmasta. |
| Woima-tiimi |
|
| Tavoittavaan viestintään panostaminen, alueellisuus (omaa kotia lähellä olevien palveluiden korostaminen) | Liikunnan palveluohjauksen tehostus alueellisesti helposti lähestyttävissä paikoissa (kirjastot, vanhuskeskus, Paattisten koulun ikääntyneiden ruokailun yhteyteen) Alueellisten matalankynnysten palveluiden kartoitus ja koonti | Kävijämäärät, asiakaskyselyt vapaa-aikatoimialan kesken | Lpv:t
Lpv:t ja Eviva |
| Ylipainoisuuden vähentäminen | Ammattikorkeakoulun (Ruiskatu) opiskelijat mukaan ohjaustoimintaan
| Fysio- ja toimintaterapiaopiskelijoiden mukaan saaminen ohjaustoimintaan liikkumattomien lasten liikuntaryhmään.
|
| Lpv kouluikäiset
|
|
| Nykyisten lasten ryhmien palveluketjujen kehitys. | Ryhmien saaminen/siirtyminen seuratoimintaan. Ohjaajakoulutuksen aktivoiminen.
| Uusien osallistujien mukaanmahdollistuminen | Lpv:t, Järjestöliikunta
|
|
| Uudet lajit mahdollisiksi | Liikkumattomien lasten ryhmä (vesijumppa) ja erityislapset (keilailu) |
| Lpv kouluikäiset ja Lpv erityislapset |
|
| Raskaan sarjan sekä Ihanaisten naisten, Suomimies-vuorojen sekä Upeiden leidien liikuntatoiminnan kehittäminen | Aktivoinnin ja uimalaitosten yhteistyön tiivistys, jotta voitaisiin ottaa lisää ylipainoisia ihmisiä mukaan | Uusien osallistujien määrä | Lpv:t/ työikäiset, uimalaitokset, Turun AMK |
|
| Liikunnan liikennevalot | PPP –painonhallintaryhmät terveysasemilla, PPP –kuntosaliryhmä painonhallintaryhmän käyneille | ATH, PPP- ryhmien mittaukset. Terveysseula | Lpv/naiset
|
|
| Nuorten omat painonhallintaryhmät | Uusien tarpeellisia ryhmiä perustetaan |
| WIN-WIN ja Voitto -tiimit |
Linjaus/Painopiste
| Palvelualueen (operatiivinen) tavoite
| Palvelu, toiminta | Tulos/tuotos - kuvaus | Mittari/ Seurantaväli | Toteuttava tulosalue, yksikkö/ Vastuu |
Liikkuvat nuoret | Dropoutin & Dropoffin vähentäminen |
Painopisteen toimintojen suunnittelu käynnistetään yhteistyössä eri tahojen kanssa vuoden 2014 aikana. Osa toimenpiteistä toteutetaan muiden painopisteiden kautta. | |||
| Syrjäytymisen ehkäisy | ||||
Nuorten ”liikuntatakuu” | |||||
Houkuttelevat liikkumisolosuhteet
| Hyvä liikkumisen arki: a) Läheltä liikkeelle -> matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia vähän liikkuville tai liikuntaa aloitteleville | Alueellisen tiedottamisen ja markkinoinnin kehittäminen | Nettisivujen ajantasaisuus, markkinoinnin eri kanavien hyödyntäminen | Kuntapalvelut -kysely: tyytyväisyys liikuntapaikkojen tiedottamiseen, Asiakaskäynnit | Viestintä |
Liikuntapaikkojen viestinnällisen ilmeen kohentaminen: Kyltit opasteet ja ilme kuntoon | Liikuntapaikkojen tunnettuus lisääntyy, liikuntapaikat ovat helpommin saavutettavissa | Asiakastyytyväisyyskysely (liikuntapaikkojen saavutettavuus osio), Asiakaskäynnit | Liikuntapaikkaosasto | ||
Liikuntapaikkasuunnitelman valmistuminen ja sen mukaisten kehitystoimien aloittaminen | Ylläpidon varoja pystytään uudelleen kohdistamaan | Taloudellinen tehokkuus
|
Liikuntasuunnittelu | ||
Lähiliikuntapaikka tutuksi toiminnallisten tapahtumien kautta | Alueellisia lähiliikuntatapahtumia, lähiliikunnan mahdollisuudet tulevat tutuiksi | Pikkukenttien käyttöaste | Liikkumaan aktivointi -osasto, liikuntapaikkaosasto | ||
Jo olemassa olevien liikuntapaikkojen siisteyteen ja valvontaan panostaminen | Liikuntapaikat ovat kutsuvia ja houkuttelevia | Asiakastyytyväisyyskysely (liikuntapaikkojen siisteys -osio) | Liikuntapaikkaosasto | ||
Hyvä liikkumisen arki: b) Laadukas harrastamisen arki aktiiviliikkujille ja seuratoiminnalle | Liikuntapaikkaverkosto kehittäminen liikuntapaikkasuunnitelman mukaisesti -> kärkihankkeiden valitseminen ja aloittaminen | Liikuntapaikat palvelevat entistä paremmin lajiharrastajia, liikuntapaikkojen tarjonta seuraa kysyntää | Asiakastyytyväisyyskysely | Liikuntapaikkaosasto | |
Vuorojakoperiaatteiden päivittäminen strategian painopisteiden mukaisesti | Ryhmille tarjotaan hyvin toimintaan soveltuvaa tilaa, tilojen käyttöaste nousee | Käyttöaste
Vuorojaon palautteiden määrän väheneminen | Liikuntapaikkaosasto | ||
Hyvä liikkumisen arki: c) arkiliikunnan lisääminen | Tiedotusta arkiliikunnasta: Kampanjoita valtakunnallisina teemapäivinä. Esim. työmatkapyöräily autottomana päivänä |
|
| Liikkumaan aktivointi -osasto | |
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa |
| Kävely- ja pyöräteiden määrä ja saavutettavuus | Yhteistyö kiinteistötoimialan kanssa, liikuntasuunnittelu | ||
Saavutettavat liikuntapaikat | Tasa-arvoinen asiakaspalvelu: Henkilökunnan kouluttaminen kohtaamaan erilaiset liikkujaryhmät | Henkilökunta tunnistaa eri asiakasryhmien tarpeet, henkilökunnalla on ”esteetön asenne” | Asiakastyytyväisyyskysely | Liikuntapaikkaosasto | |
Fyysisen esteettömyyden kouluttaminen laitoksista vastaaville | Työnjohto tunnistaa fyysisen esteettömyyden vaatimuksen |
| Liikuntapaikkaosasto/ työnjohto | ||
Vireä seuratoiminta
| Seurojen toimintaedellytysten edistäminen | Taloudelliset edellytykset: avustusmäärärahojen tason takaaminen, avustusprosessien kehittäminen (sähköistäminen) | Välillisen tuen ja suoran tuen selkeä kokonaisuus (koulutusta ja tiedotusta seuroille) Selkeä avustuskokonaisuus | Avustusten käsittelyajan lyheneminen ja prosessien nopeutuminen
| Järjestöliikuntaosasto |
|
| Toiminnan laajuus ja laatu Innostava ja motivoiva ilmapiiri Viestintä: seuratoiminnan profiilin nostaminen positiivisesti ja LPK:n roolin kirkastaminen | Osaaminen lisääntyy Nuorten dropout ja -off vähenee Hyvät mallit kiertoon Seuratoimijan vuosikello Asiakasrekisterit | Koulutusten palautekyselyt Koulutusten osallistujamäärien kasvu Tietoisuuden kasvaminen turkulaisten seurojen hyvistä toimintatavoista (palstamillimetrit) Asiakaskontaktien määrän väheneminen | Järjestöliikuntaosasto Liikkumaan aktivointi -osasto |
Kumppanuuden kehittäminen
| Seuraparlamentin toiminnan kehittäminen (kehitystiimit) Yhteistyö eri tahojen välillä tiiviimpää (akatemia, kaupunki, järjestöt, seurat)
|
| Järjestöliikuntaosasto Liikkumaan aktivointi -osasto | ||
Seurayhteistyön tiivistäminen | Järjestöpalveluiden kehittäminen & muut tukitoiminnot ja palvelut | LPK:n nykyiset palvelut laadukkaampia ja uusia toimintamalleja kehitetty Kohtaamiset Ostopalvelusopimukset | Palautekyselyt Turkulaisten seurojen jäsenmäärien kasvaminen LPK:n ryhmien kautta (palveluketju) | Järjestöliikuntaosasto Liikkumaan aktivointi -osasto | |
| Liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen | Maksuttomat koulutukset | Koulutusten palautekyselyt Koulutusten osallistujamäärien kasvu
| Järjestöliikuntaosasto | |
Yhteiskuntavastuuseen kannustaminen | Olemassa olevien vapaaehtoistoimijoiden mukana pitäminen, innostaminen ja kannustaminen | Vapaaehtoistoimijoiden määrä seuratoiminnassa pysyy samana / kasvaa |
| Järjestöliikuntaosasto | |
| Uusien vapaaehtoisten löytäminen | Vapaaehtoistoimijoiden määrän kasvu seuratoiminnassa |
| Järjestöliikuntaosasto | |
Menestyvä urheilukulttuuri
|
Olemassa olevien harjoituspaikkojen laadun turvaaminen |
Urheilukeskittymiin satsaaminen: Urheilupuisto, Kupittaan alue ja palloiluhalli |
Urheilukeskittymät tarjoavat puitteet urheilutapahtumille ja huippu-urheilulle |
|
Liikuntapaikkaosasto |
| Urheilukulttuurin tukeminen | Turkulaiset menestyneet urheilijat ovat liikuntatoimen kummiurheilijoita. | Valitaan vuosittain kummiurheilija. Urheilijat toimivat esikuvina tiedotuksessa ja pr:ssä |
| Järjestöliikuntaosasto |
|
| Kilpaurheilumenestyksen tukeminen -> seuratoiminnan tukeminen |
|
| Järjestöliikuntaosasto |
| Urheiluakatemiayhteistyö | Annetaan maksutta tiloja urheiluakatemia käyttöön ja luodaan olosuhteita akatemialle. | Urheiluakatemia houkuttelee lajien kärkiurheilijoita Turkuun ja urheilijat menestyvät |
| Liikuntapaikkaosasto |
| Monipuoliset urheilutapahtumat | Osallistutaan aktiivisesti tapahtumayhteistyöhön konsernihallinnon kanssa |
|
| Liikuntapaikkaosasto, järjestöliikuntaosasto, konsernihallinto |
|
| Hyödynnetään tapahtumia liikuntapalvelukeskuksen markkinoinnissa |
|
| Viestintä |
4.Määrälliset tunnusluvut
(käyntikerrat, €/asukas, €/asiakas jne.)
| Toteutuma 2012 | Toteutuma 2013 | Tavoite 2014 |
1.Avustukset |
| 7,90 € / asukas | 7,90 € / asukas |
2.Liikuntasalien varausaste (pl. Caribia) | 64,03 % | 64,84 % | 65 % |
Impivaaran jäähalli | 113 317 | 105 004 | 115 000 |
Varissuon jäähalli | 88 240 | 87 905 | 90 000 |
Kupittaan urheiluhalli | 201 943 | 229 219 | 230 000 |
Impivaaran uimahalli | 365 827 | 426 787 | 500 000 |
Petreliuksen uimahalli | 60 176 | 66 879 | 65 000 |
Lausteen uimahalli | 6 878 | 5 564 | 7 000 |
Paattisten aluetalo | 9 533 | 9 867 | 10 000 |
Samppalinnan maauimala | 108 459 | 123 125 | 115 000 |
Kupittaan maauimala | 30 245 | 57 311 | 50 000 |
3.Aktivointiosaston käyntikerrat | 80 511 | 85 436 | 82000 |
5. Liikuntapalvelujen resurssit
5.1.Menomäärärahojen jakautuminen tulosalueille/palvelukokonaisuuksiin vuonna 2014
Tulosalue/palvelukokonaisuus | Menot | Tulot | Netto |
Järjestöliikunta | 1 737 219 | 0 | 1 737 219 |
Yhteiset | 11 695 228 | 0 | 11 695 228 |
Omatoiminen | 981 000 | 186 000 | 795 000 |
Liikuntapaikat | 8 035 934 | 4 178 000 | 3 857 934 |
|
|
|
|
Yhteensä | 22 449 381 | 4 364 000 | 18 085 381 |
5.2.Henkilöstö
Htv / tulosalue / palvelukokonaisuus | Tot. 2012 | Ennuste 2013 | Tavoite 2014 |
|
|
|
|
liikuntapalvelut | 100,6 | 103,5 | 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.Henkilöstön työhyvinvointi
Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2012, | 2012 | TA 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | TS 2017 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 77,5 | x | 83 | x | 85 | x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,18 | x | 3,4 | x | 3,5 | x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 66,2 | x | 87 | x | 90 | x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,40 | x | 3,7 | x | 3,8 | x |
5.4.Toimitilojen ja maa-alueiden pinta-alat:
74 174 (tilat) + 1 302 184 (maa-alueet) m 2
6.Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen liikuntapalveluissa
Toimenpide | Kuvaus toteuttamisesta vuonna 2014 | Nettovaikutus 2014 | Vaikutus 2014 – 2016, yht. |
Paattisten uimahallipalvelujen lopettaminen 2014 | KV:n päätös ylläpitää palvelua edelleen v. 2014 | - | - |
Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen 1.5.2014 | KV:n päätös ylläpitää palvelua edelleen v. 2014 | - | - |
Luovutaan osasta pienpallokenttiä 2016 | V. 2014 valmistuvassa liikuntapaikkasuunnitelmassa - 2025 määritellään lakkautettavat kentät 2016 alkaen | - |
|
Keinonurmikentän lämmittämisen lopettaminen marras-joulukuu | Toteutettiin jo syksyllä 2013, ei synny uutta säästöä v. 2014 ja edelleen | - | - |
Tulojen kasvattaminen
| Hintojen korotus + käytön lisääminen | +200 000 | ei uusia lisätuloja 2015-2016 |
Yhteensä
|
| +200 000 |
|
Turussa 21.1.2014
Liikuntalautakunta Vapaa-aikatoimiala, liikuntapalvelut