Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

Sopimusohjausmallin mukaisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelusopimus (SPS) on sovittu raportoitavaksi vuosittain. SPS on vahvistettu liikuntalautakunnassa 24.1.2012 § 7 ja kaupunginhallituksessa 16.1.2012 § 19.

Liite 1                                  SPS 2012 raportti

Strategisen palvelusopimuksen mittareiksi valittiin liikunnan edistämistehtävän kannalta kaikkein keskeisimmät eli väestön liikunta-aktiivisuutta kuvaavat mittarit. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut näiden käyttäytymismuutosten seurantavälineeksi THL:n asukkaiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) sekä nuorten osalta kouluterveyskyselyn. Näitä tutkimuksia ei kuitenkaan toteuteta joka vuosi ja sen takia vuodelta 2012 tuloksia ei ole käytettävissä. Seuraavat tutkimukset on tarkoitus tehdä 2013. Väestön käyttäytymismuutokset ovat hitaita ja senkään sekä tutkimuskustannusten takia näitä ei kannata toteuttaa vuosittain. Järkevä mittausväli onkin lautakuntakausi eli neljä vuotta. Kun tutkimus toteutetaan 2013 saadaan tuloksista hyvä pohja nykyisen lautakunnan 2013-2016 strategisten tavoitteiden toteutumiselle.

Talouden kurinalainen hallinta petti ensi kertaa yli kymmeneen vuoteen; Menot ylittivät talousarvion 184.187 eurolla ja tulot jäivät budjetoidusta 286.124 euroa. Keskeiset tekijät; Impivaaran uimahallin käyttöönoton kaikkia, myös käyttötalouteen vaikuttavia, lisäkuluja ei osattu ennakoida. Hallin avaaminen siirtyi 1,5 kk:lla ja se aiheutti tulokertymään vastaavan aukon. Kylmä ja sateinen kesäkausi vähensi kesäuimaloiden käyttöä ja tuloja noin 100.000 eurolla. Ennakoimattomia kuluja syntyi muillakin liikuntapaikoilla, esimerkiksi Impivaaran jäähallin vesijohtoputkiston vuoto aiheutti 52.000 euron lisälaskun. Caribian 994-hallin omistaja unohti vuonna 2011laskuttaa sähköstä ja laskutti sen viime vuonna, joten tästä syntyi ylimääräisiä kuluja 59.000 euroa.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta merkitsee vuoden 2012 raportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.