Toimielimen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | |
| Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen |
Toiminta-ajatus: | |
| Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia kaupunkilaisen jokaiseen päivään. |
Toimintaympäristön muutostekijät: | |
| Impivaaran uimahallin avautuminen alkuvuodesta 2012. |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: | |
|
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia) | ||||||
| TP | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Seniorikorttilataukset |
|
| 2171 | 2500 | 4673 |
|
| ||||||
| ||||||
Seuroissa liikkuvien määrä |
|
| laaditaan luotettava mittari |
|
|
|
| ||||||
| ||||||
Sisäliikuntatilojen varausaste | 76% | 80% | 80% | 81% | 74% |
|
| ||||||
| ||||||
- Sisäliikuntatilojen varausasteen laskentatapa on tarkentunut käyttöaikarajoitteiden käyttöönoton seurauksena, joten käyttöasteen voidaan arvioida olevan tavoitetasolla, mutta mittarin arvo tulee asettaa tarkennettua käyttöaikaa vastaavaksi. Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita tullaan määrittelemään kaupunginhallituksen ja lautakunnan väliseen strategiseen palvelusopimukseen (SPS). | ||||||
Työvoima | TP | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2010 | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 93,3 | 93,8 | 104 | 100,7 |
|
| |||||
| |||||
Eläkkeellelähtöennuste | 3 | 0 | 6 | 6 |
|
| |||||
| |||||
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 2 960 374 | 3 076 171 | 3 554 169 | 3 398 767 |
|
| |||||
| |||||
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %) | 3,69 | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
|
| |||||
| |||||
Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %) | 0,57 | 0,25 | 0 | 0,51 |
|
| |||||
| |||||
Varhemaksut | 15 798 | 6 481 | 8 641 | 4699 |
|
| |||||
| |||||
| |||||
Henkilöstön työhyvinvointi, Kunta 10- mittarit -kysely v. 2010 -kysely v. 2012 tulosten raportointi v. 2012/2013 | ||||
| TP | Tavoite | Toteutunut |
|
| 2010 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 81,67 | 82 | 77,5 |
|
| ||||
| ||||
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,22 | 3,3 | 3,18 |
|
| ||||
| ||||
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 81,36 | 84 | 66,2 |
|
| ||||
| ||||
Työpaikan ilmapiiri | 3,54 | 3,6 | 3,4 |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Kestävä kehitys | ||||
Kaupungin yleinen tulostavoite/ | TP | Tavoite | Toteutunut |
|
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen | 2011 | 2012 | 31.12.2012 |
|
Toimenpide: Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmien toteutuminen
|
ei |
kyllä |
kyllä |
|
| ||||
| ||||
2) Toimenpiteet teemoittain, käynnistetty/toteutunut (kpl) |
|
|
|
|
•Energia | 0 / 0 | 1 / 0 | 1/0 |
|
| ||||
| ||||
•Liikkuminen | 0 / 0 | 1 / 0 | 1/1 |
|
| ||||
| ||||
Toimenpide: Lisätään ekotukihenkilöiden määrää |
1 / 1 |
1 / 2 |
1/2 |
|
| ||||
| ||||
Toimenpide: Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä |
|
|
|
|
Seuratuki maahanmuuttaja lapsille ja nuorille
|
| Käynnistetään | Käynnistä-mättä |
|
| ||||
| ||||
Kouluikäisten seikkailumaa |
| Käynnistetään | Käynnistetty |
|
| ||||
| ||||
Päiväkoti-ikäisten seuraesittelyt |
| Käynnistetään | Käynnistetty |
|
| ||||
| ||||
| ||||
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta: |
|