Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Tilivelvollinen viranhaltija: | Arto Sinkkonen |
Toiminta-ajatus: | Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia jokaiseen päivään. | |
|
| |
Toimintaympäristön muutostekijät: |
| |
|
| |
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: |
| |
|
| |
KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT |
Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet | |||||
| TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus |
|
|
|
|
| Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely) Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa. | 31 | 30,5 | 30 | 29,5 |
2 | Työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen |
|
|
|
|
| Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat, %:a 20 – 64 vuotiaista asukkaista. ( ATH) | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 |
3 | Ikääntyvien liikunta-aktiivisuuden lisääminen |
|
|
|
|
| Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 65 – 74 vuotiaista asukkaista (ATH) | 54 | 54,5 | 55 | 55,5
|
KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS |
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita | ||||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-työikäiset) | 86,2 |
|
| 87 | 87,2 | 87,5 | 87,7 |
2 | Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-ikääntyvät) | 84,4 |
|
| 85,5 | 85,7 | 86 | 86,2 |
Työvoima | |||||||
| TP 2010 | TP 2011 | TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 |
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) | 93,3 | 93,8 | 104
| 104 | 103 | 102 | 101 |
Eläkkeellelähtöennuste |
| 87 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) | 2960374 | 3064768 | 3516861 | 3600000 | 3650000 | 3700000 | 3750000 |
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % | 3,69 | 4,2 | 3,50 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo % | 0,31 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henkilöstön työhyvinvointi | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 81,67 | x | 82 | x | 83 | x |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,22 | x | 3,3 | x | 3,4 | x |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 81,36 | x | 84 | x | 87 | x |
Työpaikan ilmapiiri | 3,54 | x | 3,6 | x | 3,7 | x |
Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa | ||||||
| TA 2012 | TAE 2013 | TS 2014 | TS 2015 | TS 2016 | |
1 | Kasvihuonepäästöjen vähentäminen |
|
|
|
|
|
| Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma |
|
|
|
|
|
| -Lähtötilannekartoitus tehty |
|
|
|
|
|
| -Suunnitelma valmistunut tai päivitetty | Valmis |
|
|
|
|
| -Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty |
| Käynnistetty |
|
|
|
2 | Ekotukihenkilöiden määrä |
|
|
|
|
|
| -Uudet koulutetut ekotukihenkilöt | 1 | 1 |
|
|
|
| -Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä | 2 | 2 |
|
|
|
3 | Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen |
|
|
|
|
|
| Toimenpide -Liikuntasetelit vähävaraisille perheille liikuntaneuvontojen yhteydessä. -Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika –hanke (EVIVA)
|
| Käynnistetään |
|
|
|
| LUUPPI/Vapaa-aika akt. 3, 6 ja 9 lk oppilailla |
| +0,5% | +0,5% | +0,5% | +0,5% |
4 | Toimialakohtaiset toimenpiteet |
|
|
|
|
|
| Toimenpide |
|
|
|
|
|
| Mittari seurantaa varten |
|
|
|
|
|