Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kuukausiraportoinnin sisältö

Kuukausiraportin tulee kertoa poikkeamista koko kaupungin mittakaavaan verrattuna merkittävistä asioista. Kuukausiraportissa raportoidaan toimintatulot ja –menot, HTV ja investoinnit. Raportti valmistellaan tulosalueittain ja siihen otetaan olennaiset nostot sekä toiminnan että talouden osalta. Olennaiset muutokset kommentoidaan suhteessa edelliseen vuoteen ja talousarvioon. Talousarviopoikkeamien kohdalla arvioidaan vaikutukset koko talousarviovuodelle.

Kaupunginjohtajalle esitettävän raportin tiedot tulevat kunkin sektorin virastoilta, ei lautakunnilta. Kuukausiraportti tuodaan liikuntalautakunnalle tiedoksi raportin valmistumispäivän jälkeen seuraavaan kokoukseen.

Liite 1                                  Kuukausiraportti 2012-07

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Samppalinnan ja Kupittaan uimalan avaamisen viivästyminen ja huono sää aiheuttivat sen, että kesäuimaloiden tulokertymä jää noin 120.000 euroa pienemmäksi budjetoidusta. Impivaaran uimahallin tulot ovat tänä vuonna jäämässä 250.000 euroa alle budjetoidun.

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.