Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen 8.11.2011:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2011 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Määräysten mukaisesti marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle kolmas talouden toteutumisen ennuste. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Liite 1Käyttötalouden toteutumisennuste 1.1.-31.12.2011

Liite 2Käyttöomaisuusinvestointien toteutumisennuste 1.1.-31.12.2011

Ennusteen mukaan toimintakate jää 175 201 euroa talousarviota heikommaksi. Suunniteltua heikompaan tulokseen vaikuttaa lähinnä tulojen alitus, joka on noin 278 000 euroa. Impivaaran uimahallin avaamisen viivästyminen aiheuttaa sekä tuloissa että menoissa runsaan 200.000 € poikkeamat. Maksujen tasokorotuksen vaikutuksesta ei toteudu suunnitellusti, mikä aiheuttaa noin 50.000€ lisävajeen tuloihin.

Investointien osalta nettosäästö on 188 705 euroa. Osa Impivaaran ensikertaisesta kalustamisesta jäi vuodelle 2012.

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.