Taloussihteeri Kaija Ahola 14.06.2011:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan (Kv. 29.11.2010 § 226) virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen sekä virastopäälliköt ko. sektorin apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä kuukausittain.

Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Virastopäälliköiden on laadittava apulaiskaupunginjohtajille kuvaus seuranta- ja raportointijärjestelmästä sekä siitä miten talousarvionpoikkeamiin reagoidaan. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.

Uuteen taloushallintojärjestelmään siirtyminen on vielä kesken, sen vuoksi osa sisäisistä kustannuksista on kirjaamatta.  Toteutumasta puuttuu menoja noin 2.035.000 euroa. Oikaisun jälkeen toteutumaprosentti on 34,4. Ennusteen mukaan liikuntatoimen menot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisina.  Investointimenojen osalta koko 990.000 euron määräraha on edelleen käyttämättä. Tämän vuoden suunnitellut investoinnit eivät ole vielä aiheuttaneet kustannuksia. 

Liite 1Liikuntatoimen talouden toteutuminen tammi-toukokuulta

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.