Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (Kv 30.11.2009 § 261) mukaan kaupunginhallitukselle on toimitettava tavoitteiden toteutumista sekä toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot ja arviot sen määrääminä aikoina noudattaen keskushallinnon antamia toimenpideohjeita. Virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.

Oheismateriaali 1Toteuma tulosalueittain tammi-joulukuu 2010

Käytettävissä olevan tiedon mukaan toimintakate jää vuonna 2010 talousarvioon nähden noin 91 000 euroa budjetoitua paremmaksi. Uimalaitokset tuottivat 143 513 euroa ja Kupittaan urheiluhalli 84 774 euroa budjetoitua enemmän tuloa. Käyttötalousinvestointimenojen ennustetaan toteutuvan 6 500 euroa talousarviota suurempana. Käyttötalousinvestointien tuloa tulee 10 851 euroa budjetoitua enemmän. Ylitulo tulee mahdollisesti häviämään lahjoitetun monitoimikentän kirjattavaksi tulevasta myyntitappiosta.

Henkilöstöasian vastuualue on toimittanut liikuntatoimelle työvoiman käytön alustavan raportin tammi-joulukuulta. Raportin mukaan työvoiman käyttö on alentunut vuoteen 2009 nähden 5,2:llä. Työvoiman käytön alenema johtuu pääasiassa siitä, että Impivaaran uimahalli on ollut pitempään kuin vuonna 2009 poissa käytöstä.

Oheismateriaali 2Ennakkotieto työvoiman käytöstä tammi-joulukuu 2010

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.