Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 § 261 hyväksymän talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.

Liikuntapalvelukeskus on laatinut tulosaluekohtaisen toteuman tammi-helmikuulta.

Oheismateriaali 1Toteutuma tulosalueittain 1.1.-30.7.2010

Ennusteen mukaan toimintakate jää talousarvioon nähden 172 408 euroa paremmaksi. Investointiosan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden menojen pienentyminen on jatkunut edelleen kasvattaen säästöä. Lisäksi kesäuimaloiden kävijämäärät ovat lisääntyneet edellisvuoden heinäkuun tilanteeseen verrattuna 19 000 kävijällä. Tarkempi ennuste tuodaan kokoukseen.

Henkilöstöasian vastuualue on toimittanut liikuntatoimelle työvoiman käytön raportin tammi-kesäkuulta. Raportin mukaan työvoiman käyttö on alentunut alkuvuoden aikana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 8,8. Isoimmat muutokset ovat omatoimisen liikunnan ja liikkumaan aktivoinnin tulosalueella – 1,3 ja liikuntapaikkaosastolla – 6,7. Muutos johtuu pääasiassa Impivaaran uimahallin sulkemisesta, osa-aikaistuksista, kolmesta muusta täyttämättömästä tehtävästä ja liikuntatoimintaosaston sijaistusprosentin merkittävästä alentumisesta 66,4 prosentista 37 prosenttiin.

Oheismateriaali 2Työvoima tammi-kesäkuu 2010

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.