Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 § 261 hyväksymän talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan virastot ja laitokset raportoivat omalle lautakunnalleen ja apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Hallintokunnissa tulee seurata jatkuvasti taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli osoittautuu, että tavoitteita ei saavuteta, on siitä raportoitava välittömästi apulaiskaupunginjohtajalle.

Liikuntapalvelukeskus on laatinut tulosaluekohtaisen toteuman tammi-helmikuulta.

Oheismateriaali 1Toteutuma tulosalueittain 1.1.-30.4.2010

Liikuntalautakunnan 13.04.2010 § 46 tiedokseen merkkaamansa ennusteen mukaan toimintakate jää talousarvioon nähden 142 408 euroa paremmaksi. Investointiosan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennustetta ei ole syytä muuttaa.

Henkilöstöasian vastuualue on toimittanut liikuntatoimelle työvoiman käytön raportin tammi-maaliskuulta. Raportin mukaan työvoiman käyttö on alentunut alkuvuoden aikana edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kolmellatoista. Isoimmat muutokset ovat omatoimisen liikunnan ja liikkumaan aktivoinnin tulosalueella -2,1 ja liikuntapaikkaosastolla –10,3. Muutos johtuu pääasiassa Impivaaran uimahallin sulkemisesta, osa-aikaistuksista, kolmesta muusta täyttämättömästä tehtävästä ja liikuntatoimintaosaston sijaistusprosentin merkittävästä alentumisesta 75,3 prosentista 41,5 prosenttiin.

Oheismateriaali 2Työvoima tammi-maaliskuu 2010

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä selvityksen tietoonsa saatetuksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.