Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (Kv 30.11.2009 § 261) mukaan kaupunginhallitukselle on toimitettava tavoitteiden toteutumista sekä toimintaa ja taloutta koskevat seurantatiedot ja arviot sen määrääminä aikoina noudattaen keskushallinnon antamia toimenpideohjeita.

Maaliskuun lopun tilanteen mukaan laaditaan ensimmäinen toteutumisennuste ja toinen laaditaan samassa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin kanssa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden 1.1.-31.12.2010 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja, eli tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Liite 1Toteutumisennuste maaliskuun lopun tilanteen mukaan

Oheismateriaali 1Toteuma tulosalueittain tammi - maaliskuulta

Maaliskuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että käyttötalousosan toimintamenot alittuvat noin 258 263 eurolla ja toimintatulot 115 855 eurolla. Toimintakate jää ennusteen mukaan talousarvioon nähden 142 408 euroa paremmaksi. Investointiosan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi ja lähettää liitteen toteutumisennusteen edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.