Esityslistat/pöytäkirjat

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija:	Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen

STRATEGINEN KEHYS

Toiminta-ajatus:	Tehtävämme on asukaslähtöisesti aktivoida turkulaiset liikkumaan hyvinvoinnin lisäämiseksi ylläpitämällä ja kehittämällä monipuolisia ja laadukkaita liikuntaolosuhteita ja liikuntapalveluja. Toimimme yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, muiden hallintokuntien ja kumppaneiden kanssa.
Visio:	Turku on Suomen johtava liikuntakaupunki, jossa liikuntaa käytetään hyvinvoinnin osatekijänä ja asukkaat ovat löytäneet liikunnan ilon ja voivat hyvin. Menestyvät urheilijat toimivat esikuvina ja laadukkaat liikuntatapahtumat ja –olosuhteet lisäävät kaupungin vetovoimaa.

Turku-strategian keskeiset haasteet hallintokunnalle:
Strateginen painopiste: Kilpailukykyä ja kestävää kehitystä

Strateginen painopiste: Hyvinvointia ja elämänlaatua

Strateginen painopiste: Elinvoimaa koulutuksesta, osaamisesta ja yrittäjyydestä

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:

TAVOITTEET

Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET
Liikkumaan aktivointi
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 17–70 v. asukkaista (asukaskysely)	42,4	37,3	38,5	38,5


Koettu vointi melko hyvä tai erittäin hyvä %:a vastanneista (asukaskysely)	74,9	72,4	71,9	71,9


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: - Asukaskyselyä ei tehty vanhalla mittarilla enää v. 2009. Sitä vastoin laadittiin yhdessä THL:n kanssa uutta kansallista ATH- kyselyä pilotoitavaksi 9000 kaupunkilaisen otoksella Turussa keväällä 2010.

ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY
Asukkaita aktivoivat lähiliikuntapaikat
Järjestöyhteistyö
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueensa liikunta- ympäristöön, melko ja erittäin tyytyväiset (Turun kaupunkipalvelu- tutkimus)	79,4 %	77,7 %	75,35 %	83 %	80 %


Asiakastyytyväisyys liikunta- ja ulkoilupaikoilla (asiakaskysely, asteikko 1-5)	3,85 ei tulos- ta	3,94	3,94	3,94	4,0


Turkulaisten liikunnan harrastaminen järjestöissä (avustustieto) - lapset ja nuoret 0 -19 v - aikuiset 20- v.	lähtö- arvo	lapset 21129 aik. 23459	lapset 14551 alk. 17088	lapset 23.237 aik. 23.774	lapset 45,5 % aik. 13 %	Lapset 68,5 % Aik. 17,9 %


Asukastyytyväisyys urheilu- seuratoimintaan (asukas- kysely, asteikko 1-5)	3,65	3,96	3,99	3,99	4,0


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: - Asukas- ja asiakastyytyväisyyksiä ei selvitetty niin kuin edellä on mainittu. Ks. ed. kohta. - Liikunnan harrastaminen järjestöissä on noussut arvioitua korkeammaksi, koska sama henkilö voi kuulua useampaankin seuraan.

TALOUS
Toteutumisvertailu 31.12.2009
1000 €		Tilinpäätös 2008	Talousarvio 2009			Muutokset		Talousarvio muutoksin			Tilinpäätös 2009		Poikkeama
Liikuntalautakunta
1 52	T	2.272	2.112			0		2.112			2.115		-3

	M	17.392	17.661			-242		17.419			17.269		150

	N	- 15.120	- 15.548					-15.307			-15.154		-153
Investoinnit
2 52	M	197	300			0		300			205		95

	T	35	50			0		50			63		-13

	N	- 162	- 250					-250			-142		-108
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta: - Liikuntalautakunta saavutti seitsemännen kerran peräkkäin budjetoitua paremman tuloksen. Hyvä tulos perustuu omaksuttuun kustannustehokkaaseen toimintakulttuuriin. Suurin osa menosäästöstä aiheutui Petreliuksen uimahallin äkillisestä korjaustarpeesta ja kahdeksan kuukauden seisakista.
Ajanmukaiset liikuntapaikat ja –palvelut
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot				Toteutumat						Tavoite		Toteutunut
				2005	2006		2007		2008	2009		2009
Investoinnit, 5v. keskiarvo /asukas (Investointien keskiarvo viimeisen 5 vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta) Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Vantaa) keskiarvo v. 2008: 14,88 €/as				8,13	6,41		8,83		9,74	20,00		10,80


Riittävästi liikkuvan turkulaisen hinta liikuntatoimelle, €/riittävästi liikkuva turkulainen. Toimintakate euroina (sis. kiinteistömenot) jaettuna riittävästi liikkuvien suhteellisella osuudella koko Turun väestömäärästä (v. 2006: 175354*37,3/100)				197,41	219,17		214,77		(ei mitattu)	223,79


Liikuntatoimen brutto- menot/asukas				97,54	97,74		95,52		99,07	104,10		98,35


Henkilöstömenot + ostopalvelut/asukas				21,47	22,24		26,41		27,95	24,79		27,61


Sisäiset vuokrat/asukas				42	41,01		39,92		36,69	37,48		36,71


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: - Kaupungin liikuntapaikkainvestointien taso on selvästi alle asetetun tavoitteen ja vertailukaupunkien keskiarvon. Tilanne paranee 2010- 2011 Impivaaran uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen ansiosta. - Asukaskyselyä ei tehty v. 2009, kuten edellä on perusteltu. - Tavoite on asetettu liian optimistisesti. Huomattava kuitenkin, että kustannukset/asukas päästiin edellistä vuotta alempiin kustannuksiin.

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY
Aktiivinen, hyvinvoiva työyhteisö
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Työn hallinta (Kunta 10 kysely, asteikko 1–5, ks. mittarin erillinen kuvaus) Keskiarvot v.2008: Turku 3,62 Kunta 10-kunnat 3,67		3,52	3,70 (oma kysely)	3,38	3,8 (oma kysely)	3.8 (oma kysely)


Työpaikan ilmapiiri (Kunta 10 kysely, asteikko 1–5, ks. mittarin erillinen kuvaus) Keskiarvot v. 2008: Turku 3,52 Kunta 10-kunnat 3,65	3,77 Oma	3,32	3,92 (oma kysely)	3,37	4,0 (oma kysely)	3,9 (oma kysely)


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: - Työpaikan ilmapiiri ei aivan noussut tavoitteen tasolle, mutta on kuitenkin keskimääräistä korkeampi.

PROSESSIT JA RAKENTEET
Poikkihallinnollinen yhteistyö
Tilavaraus- ja –varusteluprosessit
Kaavoitusyhteistyö
Kuvaus menestystekijän, arviointikriteerien ja tavoitetasojen valintaperusteista:

Lyhyt kuvaus toiminnasta, jolla tavoitteet saavutetaan:

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
Kevyen liikenteen väylät (km/1000 as)	2,04	2,04	2,04	2,04	2,10	1,90


Jäähallin (Impivaaran ja Varissuon jäähalli 1.1.07 alkaen) käyttötunnin hinta €/käyttötunti. (Isojen ka punkien vertailutietokanta) Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu) keskiarvo v. 2008: 89,37 €/käyttötunti	45,92	45,04	40,87	67,23	34,60	42,74


Uimahallin käyntikerran hinta €/käynti (Isojen kau punkien vertailutietokanta) Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Vantaa)keskiarvo v. 2008: 2,76€ /käynti	2,61	2,55	2,92	3,24	Impivaara kiinni, tulos ei vertailukelpoinen	Impivaara kiinni, tulos ei vertailukelpoinen


Liikunta tulee olemaan merkittävä osa uutta sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelmää kaavoituksessa.	Liikunta näkökulman saaminen merkittäväksi osaksi sosiaalisten vaikutusten arviointia	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut


Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: - Turussa ei ole kyetty edelleenkään panostamaan riittävästi resursseja kevyenliikenteen kehittämiseen. Mittarin arvon laskentatapa on tarkentunut uuden paikkatietojärjestelmän avulla ja tästä syystä tulos näyttää huonontuneen vuoteen 2008 verrattuna, vaikka niin ei todellisuudessa tapahtunut.

Kv:	Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä.

TALOUSOHJELMA
Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin
Liikunta-lautakunta	Toimenpide	Taloudellinen vaikutus (1000 €)		Vaikutus henkilötyövuosiin		Vaikutus tilojen käyttöön, m2
Liikunta-lautakunta	Toimenpide	TA 2009	TP 31.12. 2009	TA 2009	TP 31.12. 2009	TA 2009	TP 31.12. 2009
1. Palveluverkko	Avustusjärjestelmän kehittäminen (avustusten hakeminen, valmistelu ja maksaminen yhteiseen tietojärjestelmään) (huom. Toteutettavissa vain, mikäli asiaan sitoudutaan kaupunkitasoisesti. Toimenpiteillä ei vaikutusta tilatarpeeseen.) 2)	- 5		0,10		0
2. Toimitilat	Tilojen yhteiskäytön kehittäminen opetustoimen, AI:n ja AMK:n kanssa (huom. Suoritemäärien kasvaessa yksikköhinta alenee. Liikuntatoimelle taloudelliset vaikutukset lähinnä Ruiskatu 8 lisätulojen kautta.) 4)	5	5
3. Henkilöstö
4. Tuotantotavat	Itsepalvelun ja automaattivalvonnan lisääminen (9	- 50	-15
	-muutetaan liikuntapaikoille suurempaa käyttöä kestäviä ja vähemmän hoitoa vaativia materiaaleja 11)	- 200	-173
	Arvioidaan palvelujen tuotantotavat. Mikäli niitä arvioidaan sen perusteella tuotetaanko itse vai ostetaanko markkinoilta, tulee huomioida nykyisten markkinoiden toimivuus. Onko hintakilpailua eli onko riittävästi varteenotettavia palvelun tuottajia 12)	- 150	-65

2) Yhteistä hakuprosessia kehittämällä saadaan asiakas tuottamaan päätöksentekoon tarvittavat tiedot itse tietojärjestelmään. Jos poliittinen harkinta määräävin peruste, järjestelmästä ei ole taloudellista hyötyä.

4) Kaikki kaupungin liikuntatilat saataisiin yhteisin perustein jaettavaksi. Vuorot saadaan niille yhteisöille, jotka liikuttavat eniten. Tasapuolisuus on myös hyvän asiakaspalvelun kriteeri.

9) Vähentää valvonnan menoja ja lisää maksullista käyttöä.

11) vähän hoitoa vaativat pintamateriaalit vähentävät hoitohenkilökunnan tarvetta ja muita hoitokustannuksia (esim. keinonurmi, keinojäät?, palloiluhallien ja liikuntasalien lattiamateriaalit yms.) Vaatii investointeja.

12) Lähialueelle syntyy toimivat liikuntapalvelujen markkinat, joita kunnan on mahdollisuus käyttää kysyntämuutoksissa ja oman toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa. Lisäksi samalla lisääntyy myös ei subventoidut liikuntapalvelut kuntalaisille.

Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta:
- 1.2 Odotamme kaupunkitasoisia päätöksiä palveluverkon ja tuotantotapojen kehittämiseksi.
- 4.9 Uimahalleissa käytössä olevan kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto Kupittaan urheiluhallissa ja kuntosaleissa
- 4.11 Parkin kentän tekonurmen uusiminen
- 4.12 Tuetaan yksityisten liikuntapaikkojen käyttöä seuroja avustamalla

TYÖVOIMA

	2008 (toteutuma)	2009 (tavoitetaso)	2009 (toteutuma)
Työvoima	102,4	-	96,3

Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä.

Kv:	toimintakulut	– 250.000 euroa
	toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö	– 6.684 euroa
	sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen
	sisältää Ruiskatu 8:n liikunta- ja uimahallitilojen siirtymisen liikuntalautakunnan hallinnointiin
	toimintakulut	+ 100.000 euroa
	Kiinteistöosakeyhtiö Kupittaan Jäähallin avustaminen

Kv:	Nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä (eläkeläisiä).

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:

- Toimintakuluihin kesken budjettivuoden tehty leikkaus kyettiin onnistuneesti toteuttamaan palvelujamme heikentämättä, lukuun ottamatta uimahallipalveluja. Näin liikuntalautakunnan taloudellinen tulos on seitsemättä kertaa peräkkäin budjetoitua parempi.
- Seniorikortti 65 vuotta täyttäneille on otettu käyttöön 1.12.2009

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:
- Uuden valtuustokauden alkaessa keskityttiin laatimaan uuden tavoiteasetannan 2010- 2013 ohella uudet mittarit ja arvot alkaneelle nelivuotiskaudelle. Tästä syystä ei enää käytetty resursseja ns. vanhojen mittariarvojen tuloksiin. Niiltä osin, kun toiminnalliset tulokset ovat käytettävissä, voidaan vuotta 2009 pitää varsin onnistuneena.