Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:
Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti kokouksessaan 15.12.2009 § 329, että hallintokuntien on 5.2.2010 mennessä arvioitava toiminnan/palvelun muutokset ja niiden vaikutukset työvoiman käyttöön ja menoihin. Liikuntapalvelukeskus on lähettänyt määräpäivään mennessä viraston näkemyksen asiasta ja ilmoittanut että liikuntalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.2.2010. Lähetetty viraston näkemys on valmistelutekstin mukainen.
Liikuntapalvelukeskuksen työvoiman käyttö on vähentynyt 7 vuoden tarkastelujaksolla seuraavasti:
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Työvoima yhteensä |
152 |
150 |
110 |
111,1 |
100,6 |
102,4 |
96,3 |
Vuoden 2009 alenemasta selittää talkoovapaat ja lomautukset 3,8 htv eli vertailukelpoinen luku on 100,1 htv. Vuoden 2005 alusta liikuntapalvelukeskuksen siivoojista 21 siirtyi silloisen siivoustoimiston alaisuuteen, mikä selittää osittain vuosien 2004 ja 2005 eron työvoiman käytössä. Palvelujen tehostamistoimenpiteet ovat kuitenkin edellä mainituista siirrosta huolimatta alentaneet merkittävästi tarvittavan työvoiman määrää 7 vuoden aikana. Uusiin kehittämistoimenpiteisiin ja niiden henkilötyövuosivaikutuksiin päästään vain kaupunkitasoisia prosesseja kehittämällä.
Vuonna 2010 tehtyjä henkilötyövuosia tulee vähentämään kolmella henkilötyövuodella Impivaaran uimahallin remontin aiheuttama palvelutason lasku. Kolme vakanssia on jätetty tästä syystä täyttämättä määräajaksi. Vuonna 2011 muutoksia ei tapahdu ja vuonna 2012 Impivaaran uimalan valmistuttua tarvitaan 2 uutta vakanssia uinninvalvontaan ja kolme täyttämätöntä vakanssia tulee täyttää.
Kaupunginvaltuuston päätöksen, siirtää liikuntapalvelukeskuksen kunnossapitohenkilöstö tuottajaliikelaitoksiin, vaikutusta työvoiman käyttöön ei voida vielä arvioida. Määrittelemättä ovat ne tehtävät, joissa toimivat henkilöt voidaan katsoa päätöksen mukaiseksi kunnossapitohenkilöstöksi.
Liikuntapalvelukeskus korostaa, että kuluneina vuosina liikuntatoimessa oma-aloitteisesti tehty vastuullinen ja tiukka henkilöstöpolitiikka otetaan huomioon tulevissa henkilöstöratkaisuissa siten, että henkilöstön karsintaa ei vuosina 2010-2012 kohdisteta liikuntapalveluihin.
Myös kansallinen isojen kaupunkien liikuntatoimien henkilöstön tunnuslukuvertailu todentaa Turun liikuntatoimen henkilöstön niukkuuden.
Liikuntavertti 2008
Liite 1 Toiminnan/palvelun muutokset ja niiden vaikutus työvoimaan ja menoihin 2010-2012
Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:
Ehdotus Liikuntalautakunta päättää lähettää hallintojaostolle liitteen mukaisen arvion toiminnan/palvelun muutokset ja niiden vaikutukset työvoiman käyttöön ja menoihin.