Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (kv 17.11.2008 § 254) mukaan virastot ja laitokset raportoivat lautakunnalleen ja virastopäälliköt apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Liite 1Toteutumisennuste tammi-joulukuulta

Joulukuun lopun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että käyttötalousosan toimintamenot alittuvat noin 73 000 eurolla ja toimintatulot 21 000 eurolla. Toimintakate jää ennusteen mukaan talousarvioon nähden 52 000 euroa paremmaksi. Investointiosassa nettosäästöä syntyy 142 270 euroa.

Liite 2Työvoiman käytön seuranta tammi-marraskuu

Työvoiman seuranta lokakuun lopussa osoittaa, että liikuntatoimi on 5,6 henkilötyövuotta alle v. 2008 tason. Vähennys on aiheutunut talkoovapaista ja lomautuksista sekä Impivaaran Uimahallin sulkemisesta yleisöltä. Arviomme mukaan päädymme tänä vuonna noin 96,8 henkilötyövuoteen (vrt. v. 2008 102,4).

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.