Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (kv 17.11.2008 § 254) mukaan virastot ja laitokset raportoivat lautakunnalleen ja virastopäälliköt apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.

Liite 1Toteutuma tammi-marraskuulta tulosalueittain

Toteuma perustuu vuoden 2009 lisätalousarvion lukuihin.

Liite 2Työvoiman käytön seuranta tammi-lokakuulta

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Marraskuun lopun tilanteen perusteella voidaan arvioida edelleen, että todennäköinen tulovaje kyetään kattamaan vastaavalla menosäästöllä. Toisin sanoen liikuntatoimen talous on nettotuloksen osalta tasapainossa.

Työvoiman seuranta lokakuun lopussa osoittaa, että liikuntatoimi on 5,8 henkilötyövuotta alle v. 2008 tason. Vähennys on aiheutunut talkoovapaista ja lomautuksista sekä Impivaaran Uimahallin sulkemisesta yleisöltä. Arviomme mukaan päädymme tänä vuonna noin 95 henkilötyövuoteen (vrt. v. 2008 102,4).

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.