Esityslistat/pöytäkirjat

Ryhmien välisen sopimuksen keskeisiä haasteita hallintokunnalle:
Asukkaiden hyvinvointi – Ennaltaehkäisevä työ
	·Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ·Työikäisten terveyden edistäminen ja kansansairauksien ehkäisy ·Aktiivisen kansalaisuuden turvaaminen ikääntyville – yksinäisyyden ja sitä kautta sairastavuuden ehkäiseminen
Vetovoimaisuus ja kilpailukyky
	·Monipuoliset liikuntaolosuhteet ·Kansainväliset mitat täyttävät urheiluareenat ·Liikuntakulttuurin esiintuominen osana kaupunkikulttuuria ·Osallistuminen kulttuuripääkaupunkivuoteen tavoitteena turkulaisten liikunnallisen elämäntavan lisääminen
Resurssien tasapainoinen ohjaus
	·Miten ennaltaehkäisevä toiminta saa sille kuuluvat resurssit ja tuen nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa ·Yksityisen ja julkisen palvelutuotannon työnjaon selkiyttäminen liikuntapalveluissa

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Tärkeimmät lainsäädännön, kansallisten kehittämisohjelmien ja toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset:
	Valtio on lisännyt seuratyön toiminnan ja laadun kehittämiseen suoraa tukea, joka saattaa lisätä tarvetta myös kunnan tarjoamaan suoraan tukeen.

TAVOITTEET

Ryhmien välisestä sopimuksesta tai laadituista ohjelmista johdetut hallintokunnan toiminnalliset tavoitteet taloussuunnitelmakaudelle:
	Lapset ja nuoret
	·Terveellisen elämäntavan omaksuminen ·Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen ·Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen ·Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen
	Työikäiset
	·Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen ·Työantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana ·Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan
	Seniorit
	·Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen ·Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ·Liikuntapaikkojen esteettömyys
	Liikuntaympäristö
	·Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen ·Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi ·Palloiluhallin rakentaminen ·Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä ·Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen
	Viestintä
	·Kohderyhmäviestintä ·Vuorovaikutteiset verkkopalvelut ·Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään

Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	Toteutumat			Ta	Taloussuunnitelman tavoitteet
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat % :a 20 – 54 v. asukkaista (ATH)					Mittaaminen aloitetaan	0,25 % kasvu ed.vuoteen	0,25 % kasvu ed.vuoteen
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat % :a 55 – 74 v. asukkaista (ATH)					Mittaaminen aloitetaan	0,25 % kasvu ed.vuoteen	0,25 % kasvu ed.vuoteen
Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat % :a 75+ asukkaista (ATH)					Mittaaminen aloitetaan	0,25 % kasvu ed.vuoteen	0,25 % kasvu ed.vuoteen
Nuoret 8 -9 lk. liikunta-aktiivisuus					Mittaaminen aloitetaan	0,25 % kasvu ed.vuoteen	0,25 % kasvu ed.vuoteen
Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueensa liikunta- ympäristöön, melko ja erittäin tyytyväiset (kaupunkipalvelu- tutkimus, LiikuntaVertti)	77,7 %	75,35%	83,0 %	80%	80%	80%	80%
Asiakastyytyväisyys sisäliikuntatiloihin yhteensä (asiakaskysely, asteikko 1-5, LiikuntaVertti)	3,94	3,94	3,94	4,0	4,0	4,0	4,0
Asukastyytyväisyys tiedottamiseen (ATH, asteikko 1) en ole tarvinnut, 2) tiedottaminen ei ole riittävää, 3) tiedottaminen on riittävää, LiikuntaVertti)	3,53	3,56			3,6	3,65	3,7
Turkulaisten liikunnan harrastaminen järjestöissä (avustustieto) -lapset ja nuoret 0 -19 vuotta -aikuiset 20 -				lapset 45,5% aik. 13%	lapset 46% aik. 13,5%	lapset 46,5% aik. 14,0%	lapset 47% aik. 14,5%
Liikuntatoimen seuroille myöntämä välitön ja välillinen tuki, euroa/as.**)					Mittaaminen aloitetaan
Investoinnit, 5v. keskiarvo euroa/asukas ***)	6,41	8,83	9,74	20,00	20,00	20,00	20,00
Kevyen liikenteen väylät, km/1000 as (LiikuntaVertti)	2,04	2,04	2,04	2,10	2,12	2,12	2,12
*) Lasketaan vuodessa kunnan liikuntatoimen järjestämään liikuntatoimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä jaettuna kunnan asukasmäärällä. Sisältää kaiken säännöllisen toiminnan, ei sisällä henkilöstölii-kuntaa, tapahtumia ja tempauksia. (LiikuntaVertti)
**) Mittariin lasketaan mukaan seuroille annettu välillinen tuki maksuttomien tai subventoitujen liikunta-paikkojen käytöstä (tilojen vuokrakustannusten mukaan). Muuta välillistä tukea kuten henkilöstökuluja, välinevuokria yms. ei lasketa mittariin mukaan. Tuki lasketaan liikuntapaikoista liikuntapaikkakohtaisesti seuraavasti: (Toimintakulut 2 + sisäiset vuokrat (toimitilakustannukset + pääomakustannukset ja poistot - valtionapu) + vyörytykset - toiminta-tuotot)/käytössä olevilla tunneilla x seurojen käyttämillä tunneilla. Lukuun lisätään seurojen saamat avustukset ja muut palvelut nettokokonaiskulujen mukaisesti (myös vyörytykset). ( LiikuntaVertti)
***) Investointien keskiarvo viimeisen viiden vuoden osalta. Sisältää kaikki kunnan liikuntapaikkarakentamisen suunnittelun, rakentamisen ja perusparantamisen investoinnit maan- ja talonrakentamisen osalta. Isojen kaupunkien ( LiikuntaVertti)

Kv: Toimintakulut/Avustukset + 150.000 €

1 52 LIIKUNTALAUTAKUNTA
Määrärahat ja tuloerät
	TP 2008 (€)	TA 2009 (sis. TAM) (€)	HK 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
Käyttötalousosa
Toimintatuotot	2 272 094	2 112 300	1 746 900	1 746 900
Toimintakulut	17 392 051	17 373 645	16 993 849	16 993 849
johon sis. mks:iä, josta palkkojen kor. 70.316,-	80 659
Toimintakate	-15 119 957	-15 261 345	-15 246 949	-15 246 949	-15 430	-15 723
Muutos-%		0,9	-0,1	-0,1	1,2	1,9
Investointiosa
Menot	197 261	300 000	430 000	430 000	990	190
Tulot	35 000	50 000	66 000	66 000	36	36
Netto	-162 261	-250 000	-364 000	-364 000	-954	-154
Tuloslaskelma
VARSINAINEN TOIMINTA
TOIMINTATUOTOT	2 272 094	2 112 300	1 746 900
Myyntituotot	48 743	27 285	27 300
Maksutuotot	1 337 913	1 273 069	865 754
Tuet ja avustukset	5 601	0	0
Muut toimintatuotot
Vuokrat	794 812	796 746	838 646
Muut	85 025	15 200	15 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0
TOIMINTAKULUT	17 392 051	17 373 645	16 993 849
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot	2 934 739	2 868 622	2 963 023
Henkilösivukulut	1 070 616	1 079 365	1 002 837
Palvelujen ostot	1 834 325	1 852 838	1 760 738
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 618 299	1 505 870	1 433 071
Avustukset	1 486 473	1 395 000	1 445 000
Muut toimintakulut
Vuokrat	1 934 318	2 015 630	2 064 552
Sisäiset vuokrat	6 440 405	6 599 711	6 298 328
Muut	72 876	56 609	26 300
TOIMINTAKATE	-15 119 957	-15 261 345	-15 246 949
Poistot ja arvonalentumiset	363 583	283 409	216 079
TILIKAUDEN TULOS	-15 483 540	-15 544 754	-15 463 028
SISÄISET ERÄT
TOIMINTATUOTOISTA	93 970	15 000	0
TOIMINTAKULUISTA	8 463 088	8 525 480	8 157 826
Tulosalueet	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	HK 2010 (€)
1 52 10 JÄRJESTÖLIIKUNTA
Toimintatuotot	45 901	0	0
Toimintakulut	2 436 082	2 539 354	2 699 452
Netto	-2 390 181	-2 539 354	-2 699 452
1 52 11 OMATOIMINEN LIIKUNTA JA LIIKKUMAAN AKTIVOINTI
Toimintatuotot	89 339	100 000	99 750
Toimintakulut	881 438	905 699	974 845
Netto	-792 100	-805 699	-875 095
1 52 12 LIIKUNTAPAIKKAOSASTO
Toimintatuotot	2 130 618	2 010 000	1 643 750
Toimintakulut	12 451 497	12 277 845	11 636 431
Netto	-10 320 879	-10 267 845	-9 992 681
1 52 13 HALLINTO
Toimintatuotot	6 237	2 300	3 400
Toimintakulut	1 623 033	1 650 747	1 683 121
Netto	-1 616 796	-1 648 447	-1 679 721

TULOSALUEIDEN JA TULOS/TOIMINTAYKSIKKÖJEN TARKENNETUT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET YKSITYISKOHTAISINE TOIMENPITEINEEN

Lapset ja nuoret

	Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
Terveellisen elämäntavan omaksuminen	Monimuotoinen ja laaja harrastetoiminta urheilu- ja liikuntaseuroissa Taataan monipuolinen liikunta- ja urheilumahdollisuus jokaiselle toimintakykyyn ja taitotasoon katsomatta.	·Seuratoimijoiden koulutus harraste-, aloittelija-, drop out ja erityisryhmien liikuntaan ·Seurojen ja piirijärjestöjen sekä kansanterveysjärjestöjen aktivointi harrasteliikunnan lisäämiseksi ·Toimivien palveluketjujen rakentaminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa ·Seurojen omien kehittämishankkeiden tukeminen avustuksin. ·Olemassa olevien hankkeiden jatkaminen (mm. Jatkoaikaklubi)	Järjestöliikunta, liikkumaan aktivointi, kolmas sektori, aluejärjestöt, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi
	Urheiluseuroissa liikkuvien lasten ja nuorten viikoittaisen liikunnan määrän lisääminen ja tasapainottaminen	·Informaatio-ohjaus ja seuratoimijoiden koulutus	Järjestöliikunta
	Liikunta edesauttaa lasten, lapsiperheiden ja nuorten elämänhallintaa. Painopisteenä syrjäytymisvaarassa olevat.	·Liikuntaneuvonta ·Neuvolan, päiväkotien ja sosiaalitoimen työntekijöiden informointi ja koulutus ·Perhefoorumihankkeen toimintamallin jatkaminen ·Kesäihmemaa- ja kesäpoweraction-toiminnan käynnistäminen ja yhteistyössä Turun Urheiluliiton ESR-hankkeen kanssa	Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, Turun Urheiluliitto
	Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
	Koulupäivän aikaisen ja iltapäivätoiminnan liikunnan lisääminen.	·Osallistuminen opetustoimen Aktivoiva ja turvallinen koulupäivä -hankkeeseen	Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, Opetustoimi
Osallistaminen sekä itseohjautuvan ja omaehtoisen liikunnan lisääminen	Liikuntapaikat tukevat lasten ja nuorten omatoimista ja itseohjautuvaa liikkumista. Liikuntapaikat ovat esteettömämpiä ja saavutettavampia. Tuetaan lähiliikuntaa ja lähiliikuntapaikkoja.	·Liikuntavälinelainauksien järjestäminen eri puolilla Turkua ·Liikuntapaikkojen ja koulujen pihojen kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja itseohjautuvaa liikkumista.	Liikkumaan aktivointi, opetustoimi, kiinteistöliikelaitos
	Lasten ja nuorten ääni kuuluviin liikunnan päätöksentekoon ja toimintojen suunnitteluun.	·Lasten ja nuorten osallistaminen suunnitteluprosesseihin.	Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta
	Liikunta edesauttaa erityispäivähoidon lapsien ja erityiskoulujen oppilaiden elämänhallintaa yhteistyössä urheiluseurojen, yhdistysten, sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen kanssa	·Urheiluseurojen, vammais- ja kansainterveysjärjestöjen olemassa olevista liikuntapalveluista tiedottaminen ·Avustaja-avustuksen jalkauttaminen ·Urheiluseuroihin integroituminen ja inkluusio ·Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen avustajakeskuksen ja lähikuntien kanssa	Liikkumaan aktivointi, urheiluseurat, yhdistykset, sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi, avustajakeskus, lähikunnat
	Kokonaisvaltaisen valmentamisen ja ohjaamisen tukeminen	·Valmentajakoulutus ja informaatio-ohjaus	Järjestöliikunta, urheiluseurat
Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen	Monimuotoinen ja laaja harrastetoiminta urheilu- ja liikuntaseuroissa	·Seurojen toimintamallien laajentaminen ja uusien harrasteryhmien aloittaminen ·Power+-toiminnan käynnistäminen ·LiiKun hanke	Järjestöliikunta, liikkumaan aktivointi, kolmas sektori, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
Liikuntapudokkaiden (drop out) vähentäminen	Vapaiden sidosryhmien toiminnan tukeminen	·Vuorojako- ja avustusjärjestelmien kehittäminen tukemaan vapaita sidosryhmiä	Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, hallinto

	Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
	Nuorten elämänhallinnan tukeminen liikunnan avulla	·Poweraction-tuotteen kehittäminen ja markkinoinnin lisääminen ·Power+-toiminnan käynnistäminen ·Kesäpoweractionin lanseeraaminen	Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi, nuorisotoimi
	Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon	·LiiKun hanke ·Nuorten foorumin/ nuorten seuraparlamentin perustaminen	Järjestöliikunta, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja merkityksen vahvistaminen	Seuratoiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen ·Avustukset ·Liikuntapaikat	·Avustusten tason ylläpitäminen ja kasvattaminen ·Avustusjärjestelmän kriittinen tarkastelu ja uudistaminen ·Liikuntapaikkojen maksuttomuuden säilyttäminen alle 20-vuotiaiden osalta ja maksutason säilyttäminen aikuisten osalta edullisena ja tuettuna ·Vuorojakoperiaatteiden päivittäminen	Järjestöliikunta, hallinto
	Seuratoiminnan imagon ja kansalaistoiminnan arvojen tukeminen ja esiintuominen	·Tiedottaminen ja viestiminen sekä organisaation sisällä että ulospäin ·Kansallisiin järjestöverkostoihin osallistuminen ·Urheiluseuratoiminnan moniarvoisuuden tukeminen ·Tutkimus	Järjestöliikunta, hallinto
	Kaupungin tarjoaminen liikuntapalveluiden järjestäminen seurojen ja yhdistysten kanssa	·Seurojen hyvinvointipalvelutarjonnan kehittäminen ·Yhteistyöverkostojen vahvistaminen ·Seurakorvauksen nostaminen	Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori
	Joustava ja nopea vuorojen jakaminen	·palvelujen automatisointi ja itsepalvelun kehittäminen ·Vuoroista tiedotetaan aikaisemmin, joka mahdollistaa lisävuorojen anomisen jo elokuussa	Asiakaspalvelu

Seniorit

	Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
Senioriväestön liikunta-aktiivisuuden lisääminen	Ikääntyneelle väestölle tarjotaan riittävästi turvallisia ja laadukkaita liikuntapalveluja, jotka kannustavat säännölliseen omaehtoiseen liikuntaan	Liikuntapalvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä kolmannen sektorin kanssa. Palveluketjut tehdään selkeiksi ja tavoitteet tarkennetaan.	Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori.
	Liikuntapalvelut ovat tasapuolisemmin saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta	Palvelut tuotetaan eri yhteistyötahojen kanssa kattavasti eri puolille kaupunkia.	Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori.
	Yhteisöllisen toiminta- ja seurakulttuurin luominen, monipuolisen senioritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, urheiluseuratoiminnan elämänkaariajattelun tukeminen	Urheilu- ja liikuntaseurojen senioritoiminnan ja yhteisöllisyyden edellytysten parantaminen Tukipalvelut senioritoimintaa järjestäville yhdistyksille	Järjestöliikunta, urheilu- ja liikuntaseurat
Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen	Ikääntyvän väestön autonomiaa, itsenäistä selviämistä ja osallisuutta tuetaan liikunnan avulla	Palveluiden piiriin pyritään saamaan ikääntyviä, jotka eivät muuten osallistu yhteisölliseen toimintaan. Erityisliikuntapalveluja tuottavat yhdistykset järjestävät monipuolisempaa liikuntatoimintaa eri toimintakykyisille liikkujille.	Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori.
Fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen	Palvelut tavoittavat uusia asiakkaita ja omatoiminen liikunta lisääntyy kun tietoisuus liikunnan terveysvaikutuksista kasvaa.	Olemassa olevien palveluita arvioidaan palautetta keräämällä ja kehitetään.	Liikkumaan aktivointi
Liikuntapaikkojen esteettömyys	Esteettömyysohjelman noudattaminen ja siihen vaikuttaminen	Vaikuttaminen esteettömyysratkaisuihin saneeraus- ja uudiskohteissa ja liikuntapaikkojen suunnittelussa. Pienempiä, esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä tehdään liikuntapalvelukeskuksen omana työnä	Liikkumaan aktivointi, kolmas sektori. Liikuntapaikkaosasto

Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
Liikkumisolosuhteet ovat esteettömämpiä, turvallisempia ja paremmin saavutettavia huomioiden sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen saavutettavuus.	Liikuntapaikkojen henkilökunnan kouluttaminen. Saavutettavuuden teemakartat. Riittävä avustajamäärä ryhmissä mahdollistaa osallistumisen eri toimintakykyisille liikkujille.	Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi, kolmas sektori, lähikunnat.
Olemassa olevat kuntosalit ovat mahdollisimman helposti saavutettavissa	Esteettömyysratkaisujen tekeminen	Liikkumaan aktiovointi, liikuntapaikkaosasto

Työikäiset

Perhe-elämän ja liikunnan yhdistäminen	Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
	Perheiden liikuntamahdollisuudet ovat lisääntyneet	·Leikkipuistot koko perheen aktivoiviksi liikuntapaikoiksi ·Urheilupuiston ja Kupittaan puiston hyödyntäminen koko perheen liikuttamiseen ·Lasten liikunnan ihmemaan yhteyteen vanhemmille liikuntamahdollisuuksia ·Liikuntavälinelainaustoiminnan kehittäminen ·Yhteistyö seurojen kanssa vanhempien liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä (mm. lapsen harrastuksen aikana ns. aikuisparkki) ·Perheiden liikuntamahdollisuuksista viestimien ·Koko perheen yhteisharrastukset, esim. isä-lapsiryhmät	Liikkumaan aktiovointi, kolmas sektori
	Olemassa olevien palveluiden kehittäminen vastaamaan paremmin asiakastarpeita Hyötyliikunta lisääntyy	·Terveysliikuntapainotteiset liikuntaryhmät aktivoivat työikäisiä liikkumaan (Leidit liikkeellä ja Hikinen Tusina) ·Ylipainoisille suunnatut ryhmät aktivoivat ylipainoisia liikkumaan ·Tuetaan kuntosaliharjoittelun aloittamista laadukkailla laiteopastusvuoroilla ·Hyötyliikunnan vaikutuksista tiedottaminen	Liikkumaan aktiovointi, kolmas sektori, sosiaali- ja terveystoimi

	Tavoitetilan kuvaus	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
	Vanhempien tiedon ja ymmärryksen lisääminen lasten harrastamisesta urheiluseurassa, ns. vanhempien kasvattaminen seuratoimintaan	·Vapaaehtoistyöstä viestiminen ·Vanhempien tutustuttaminen uusiin lajeihin ·Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden turvaaminen informaation ja hyvien esimerkkien avulla	Järjestöliikunta, kolmas sektori
Työnantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana	Työnantajien tietoisuus kaupungin järjestämistä liikuntamahdollisuuksista ja –paikoista lisääntyy.	·Viestinnän kehittäminen ja lisääminen työnantajille liikuntamahdollisuuksista, paikoista ja terveysvaikutuksista ·Edistetään omatoimista työyhteisöjen liikuntatoimintaa ·Huomioidaan työpaikkakohtaiset aikataulut ja toiveet jaettaessa aamu- ja iltapäivävuoroja työpaikkaliikunnalle	Liikkumaan aktivointi, työnantajat, kolmas sektori Asiakaspalvelu
Työnantajan roolin korostaminen liikuntaan kannustajana	Seurat toimivat hyvinvointipalveluiden tuottajina ja markkinoivat niitä työnantajille	·Seurojen hyvinvointipalvelujen lisääminen, kehittäminen ja markkinointi ·Seuroihin palkataan päätoimisia työntekijöitä ·Hyödynnetään jo olemassa olevia yhteistoimintoja (esim. TUPI)	Järjestöliikunta, kolmas sektori
Ohjataan työelämästä syrjäytyneitä liikunnalliseen elämäntapaan	Löydetään oikeat yhteistyökumppanit ja luodaan toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden liikkumaan aktivoimiseksi	·Liikuntakurssien suunnittelu arjesta selviytymisen tueksi ·Liikuntaneuvonnan käynnistäminen sosiaaliasemilla pilottina ·Kototoiminta	Liikkumaan aktivointi, eri hallintokunnat erityisesti sosiaalitoimi.

Liikuntaympäristö

	Tavoite	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
Senioreiden ja erityisryhmien kuntosaliolosuhteiden parantaminen	Olemassa olevat kuntosalit ovat mahdollisimman helposti saavutettavia ja esteettömiä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti	Liikuntapaikkojen henkilökunnan kouluttaminen. Riittävä avustajamäärä ryhmissä mahdollistaa osallistumisen eri toimintakykyisille liikkujille. Esteettömyyden jatkuva arviointi ja esteettömyysratkaisujen tekeminen	Liikkumaan aktivointi, liikuntapaikat, kolmas sektori, lähikunnat.
	Erityisryhmään kuuluvia asiakkaita palvelee kaikki kaupungin ylläpitämät kuntosalit. Erityisryhmille on riittävästi rauhallisia ja turvallisia kuntosaliharjoittelupaikkoja	Kaikki kaupungin kuntosalit pyritään saamaan mahdollisimman saavutettavaksi. Kupittaan ja Lausteen kuntosalit on suunnattu erityisesti erityisryhmien kuntosaliryhmille.	Liikkumaan aktivointi, liikuntapaikat
Koulujen pihat lähiliikuntapaikoiksi	Liikuntapaikkojen, leikkipuistojen ja koulujen pihojen kehittäminen tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja itseohjautuvaa liikkumista	Liikuntavälineiden lainaustoimintaa kehitetään ja laajennetaan. Yhteistyötä tiivistetään kiinteistölaitoksen ja opetustoimen kanssa	Liikkumaan aktivointi, Kiinteistö- ja taloliikelaitos, opetustoimi
	Lasten ja nuorten osallistuminen suunnitteluprosessiin	Osallistamistyön mahdollistaminen konkreettisesti palkkaamalla osallistumisasiantuntija yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa	Liikkumaan aktivointi, hallinto, muut hallintokunnat
	Lähiliikuntapaikat ovat kaiken ikäisten käytössä	Leikkipuistovälineiden valinta siten, että ne palvelevat kaiken ikäisiä käyttäjiä. Lähiliikuntapaikkojen markkinointi kaiken ikäisille liikkujille	Liikkumaan aktivointi, hallinto, opetustoimi

	Tavoite	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
Palloiluhallin rakentaminen	Turussa on monikäyttöinen palloiluhalli 2012	·Asiakasryhmien tarpeiden kartoittaminen, tarvekartoituksen tekeminen ·Keskushallintovetoisen työryhmän perustaminen ·Vaihtoehtoisten rahoitusmallien selvittäminen ja luominen	Järjestöliikunta, keskushallinto
Kaupunkiin lisää kevyen liikenteen väyliä	Kevyenliikenteen merkityksen ja puitteiden tähdentäminen omatoimiliikunnan kannalta	Kaikissa liikunta liikuntapalvelukeskuksen kaavalausunnoissa, kaavoitukseen ja muuhun suunnitteluun liittyvissä työryhmissä tähdennetään kevyen liikenteen merkitystä	Hallinto
Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen	Valaistukseen käytettävän energian vähentäminen.	Valaisimien vaihtaminen led-valoihin ja erilaisten ajastin sammuttimien lisääminen. Liiketunnistimien lisääminen erityisesti valvomattomissa kohteissa	Liikuntapaikkaosasto
Liikuntapaikkojen energiatehokas ylläpito ja rakentaminen	Järkevien käyttöjaksojen määritteleminen lämmitettäville nurmille ja tekojääradoille	Seurataan eri keskilämpötilojen vaikutusta energiatarpeeseen ja sitä kautta käyttötunnin energiakustannuksiin. Asetetaan energiakustannuksille katto.	Liikuntapaikkaosasto

Viestintä

	Tavoite	Keinot	Vastuu- ja yhteistyötahot
Kohderyhmäviestintä	Viestintävastuiden ja -roolien selkeyttäminen liikuntapalvelukeskuksen sisällä	·Viestintäohjeistuksen luominen ·Kriisiviestintäohjeistus	Hallinto, liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, liikuntapaikat
	Liikuntapalvelukeskuksen ja seurojen välisen viestinnän parantaminen, seurojen oman sisäisen ja ulkoisen viestinnän osaamisen tukeminen	·Seuratietorekisterin uudistaminen ja yhtenäistäminen ·Säännölliset kuukausi-/ kausitiedotteet ·Seuratoimijoiden koulutus ·Mediapankin luominen seurojen tukityökaluksi ·Seurojen viestintätoiveiden ja -tarpeiden selvittäminen, viestintätapojen valinta sen mukaisesti (paperi, sähköinen)	Järjestöliikunta, hallinto
	Turku Liikkeelle -lehden päivittäminen ja Seurapiirin kohderyhmän ja sisällön selkeyttäminen		Hallinto, liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta
	Tieto perheiden liikuntamahdollisuuksista on helposti saatavilla. Informointi on innostavaa ja korostaa palveluiden monipuolisuutta sekä edullisuutta. Ikääntyvän väestön ja erityisryhmien kohdalla viestintä huomioi kohderyhmänerityispiirteet. Viestintä ja tiedottaminen tavoittavat myös ne, jotka eivät muuten osallistu yhteisölliseen toimintaan.	·Lasten ja työikäisten liikuntamahdollisuuksien tietojen kokoaminen ·Turku liikkeelle lehden kehittäminen kohderyhmä huomioiden ·Sähköisen median hyödyntäminen kohderyhmäviestinään (Turku-tv, Internet) ·Markkinointisuunnitelmien tekeminen tuotteista ·Esitteiden uusiminen ·Tapahtumat, luennot, infotilaisuudet ·Turku Liikkeelle –lehden kehittäminen kohderyhmät huomioiden ·Liikuntaneuvonnan kehittäminen ja oikean kohderyhmän tavoittaminen ·Palveluiden sisällön avaaminen	Liikkumaan aktivointi, hallinto Liikkumaan aktivointi, sosiaali- ja terveystoimi
	Tavoitteena on asiakaskohderyhmälle parhaiten soveltuvien viestintävälineiden ja -menetelmien käyttö. Lisäksi kehitetään menetelmiä jolla viestin saavutettavuutta voidaan seurata. Erityistä huomiota kiinnitetään materiaalin ja viestin sisällön oikeellisuuteen, ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen.	Arvioidaan eri medioiden ja viestintätapojen soveltuvuutta eri tavoitteisiin ja kohderyhmiin. Valitaan ikäryhmittäin tärkeimmät tavat viestiä.	Päävastuu tiedotettavasta sisällöstä on tulosalueiden päälliköillä. Viestinnänsuunnittelija vastaa viestin ymmärrettävyydestä ja luettavuudesta. Jakelukanavat ja kohderyhmäjako määritellään viestinnänsuunnittelijan ja tulosaluepäälliköiden toimesta.
Vuorovaikutteiset verkkopalvelut	Jo olemassa olevien verkkopalveluiden käytettävyyden parantaminen	·Avustus.eteinen, webtimmi, harrastehakemisto: käytettävyyden parantaminen ja verkkopalvelun entistä parempi hyödyntäminen	Hallinto, järjestöliikunta
	Uusia sähköisiä viestimiä on otettu aktiiviseen käyttöön ja tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen, palautteen antamisen ja palveluiden kehittämisen	·Facebook sekä muut sosiaaliset mediat otetaan aktiivisemmin käyttöön	Liikkumaan aktivointi, hallinto
	Asiakkaat saavat tietoa, antavat palautetta ja osallistuvat keskusteluun liikuntapalveluista. Verkkoyhteisön tuki ja kannustus liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa	·Toimiva yhteisöllinen media. ·Liikuntapalveluvastaavien kouluttaminen yhteisöllisen median käyttäjiksi. ·Vuorovaikutteinen uutiskirje.	Viestinnänsuunnittelija vastaa verkkopalvelujen rakenteesta ja muusta toteutuksesta. Liikuntapalveluista vastaavat osallistuvat keskusteluun ja toimivat aktiivisesti yhteisöpalveluissa.

Lisäresursseja markkinointiin ja viestintään	Tavoitteena on suunnitelmakauden aikana liikuntatuotteiden markkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on saada aikaan erilliset markkinointisuunnitelmat eri tuotteille tai tuoteryhmille.	·Markkinointi osaamisen ostaminen. ·Tuotekuvausten laatiminen ( nimi, tavoite, palvelukuvaus, sisältö, laatu, vastuu, saatavuus, kohderyhmä, hinta -> markkinointisuunnitelma ) ·Asiakasrekisterit kohderyhmistä.	Tulosaluepäälliköt vastaavat markkinointiosaamisen ostamisesta ja tuotemäärittelystä. Viestinnänsuunnittelija vastaa markkinoinnin ja viestinnän yhteensovittamisesta.
		Lisäresurssien allokoiminen markkinointiin ja viestintään jokaisen osaston sisällä erilaisin vastuualuein ja työnkuvasisällöin	Liikkumaan aktivointi, järjestöliikunta, hallinto, liikuntapaikkaosasto

	TP 2008 €	TA 2009 €			HK 2010 €
15210 Järjestöliikunta
TOIMINTAMENOT	2 436 082,48	2 539 354			2 699 452
Muutos-%		4,2			6,3
TOIMINTATULOT	45 901,35	0			0
Muutos-%		-100,0			0,0
NETTO	-2 390 181,13	-2 539 354			-2 699 452
Muutos-%		6,2			6,3
TILIKAUDEN TULOS	-2 390 181,13	-2 539 354			-2 699 452
SISÄISET ERÄT
TOIMINTAMENOISTA	2 873,79	0			0
			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
MENOTILIT
01 PALKAT	111 549,84	135 108	161 516	0	161 516
02 HENKILÖSIVUKULUT	31 815,82	31 237	34 936	0	34 936
04 MATERIAALIN OSTOT	3 566,63	4 500	8 500	0	8 500
05 PALVELUJEN OSTOT	16 195,34	57 000	47 000	0	47 000
07 VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	783 632,48	886 000	992 500	0	992 500
08 AVUSTUKSET	1 486 473,04	1 395 000	1 445 000	0	1 445 000
21 MUUT MENOT	2 849,33	25 509	10 000	0	10 000
28 MARKKINOINTI	0,00	5 000	0	0	0
TULOTILIT
52 VUOKRAT	1 250,00	0	0	0	0
67 MUUT TULOT	44 651,35	0	0	0	0

Tulosalueiden toimintatuotot ja -kulut

	TP 2008 €	TA 2009 €			HK 2010 €
15211 Omatoiminen liikunta ja liikkumaan aktivointi
TOIMINTAMENOT	881 438,10	905 699			974 845
Muutos-%		2,8			7,6
TOIMINTATULOT	89 338,50	100 000			99 750
Muutos-%		11,9			-0,3
NETTO	-792 099,60	-805 699			-875 095
Muutos-%		1,7			8,6
TILIKAUDEN TULOS	-792 099,60	-805 699			-875 095
SISÄISET ERÄT
TOIMINTAMENOISTA	7 678,48	0			0
TOIMINTATULOISTA	4 484,62	0			0
			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
MENOTILIT
01 PALKAT	394 492,07	419 457	472 779	0	472 779
02 HENKILÖSIVUKULUT	92 133,83	96 979	102 262	0	102 262
03 HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	-42,81	0	0	0	0
04 MATERIAALIN OSTOT	102 477,50	42 455	57 630	0	57 630
05 PALVELUJEN OSTOT	262 406,94	313 863	306 434	0	306 434
07 VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	22 132,35	28 845	32 440	0	32 440
21 MUUT MENOT	7 838,22	4 100	3 300	0	3 300
TULOTILIT
50 MYYNTITULOT	6 018,41	5 535	5 300	0	5 300
51 MAKSUTULOT	77 859,40	94 265	94 250	0	94 250
52 VUOKRAT	930,74	0	0	0	0
60 TUET JA AVUSTUKSET	4 529,95	0	0	0	0
67 MUUT TULOT	0,00	200	200	0	200

	TP 2008 €	TA 2009 €			HK 2010 €
15212 Liikuntapaikkaosasto
TOIMINTAMENOT	12 451 497,48	12 277 845			11 636 431
Muutos-%		-1,4			-5,2
TOIMINTATULOT	2 130 618,02	2 010 000			1 643 750
Muutos-%		-5,7			-18,2
NETTO	-10 320 879,46	-10 267 845			-9 992 681
Muutos-%		-0,5			-2,7
TILIKAUDEN TULOS	-10 320 879,46	-10 267 845			-9 992 681
SISÄISET ERÄT
TOIMINTAMENOISTA	8 115 119,69	0			7 883 825
TOIMINTATULOISTA	89 302,30	0			0
			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
MENOTILIT
01 PALKAT	1 944 211,55	1 834 821	1 854 456	0	1 854 456
02 HENKILÖSIVUKULUT	453 497,29	424 214	401 121	0	401 121
03 HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	-31 050,70	0	0	0	0
04 MATERIAALIN OSTOT	1 483 141,35	1 433 345	895 484	435 304	1 330 788
05 PALVELUJEN OSTOT	1 129 406,53	1 043 600	410 745	417 810	828 555
07 VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	1 092 622,17	1 044 885	185 800	842 612	1 028 412
21 MUUT MENOT	44 898,12	6 600	5 000	0	5 000
22 SISÄISET VUOKRAT	6 334 771,17	6 490 380	0	6 188 099	6 188 099
TULOTILIT
50 MYYNTITULOT	42 690,06	21 750	22 000	0	22 000
51 MAKSUTULOT	1 260 053,13	1 178 804	771 504	0	771 504
52 VUOKRAT	786 573,49	794 446	835 246	0	835 246
60 TUET JA AVUSTUKSET	1 071,11	0	0	0	0
67 MUUT TULOT	40 230,23	15 000	15 000	0	15 000

	TP 2008 €	TA 2009 €			HK 2010 €
15213 Hallinto
TOIMINTAMENOT	1 623 032,99	1 650 747			1 683 121
Muutos-%		1,7			2,0
TOIMINTATULOT	6 236,53	2 300			3 400
Muutos-%		-63,1			47,8
NETTO	-1 616 796,46	-1 648 447			-1 679 721
Muutos-%		2,0			1,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	363 583,02	283 409			0
TILIKAUDEN TULOS	-1 980 379,48	-1 931 856			-1 679 721
SISÄISET ERÄT
TOIMINTAMENOISTA	337 416,34	0			444 521
TOIMINTATULOISTA	182,85	0			0
			Ulkoiset	Sisäiset	Yhteensä
MENOTILIT
01 PALKAT	521 161,21	479 236	474 272	0	474 272
02 HENKILÖSIVUKULUT	493 169,29	526 935	464 518	0	464 518
03 HENKILÖSTÖKORVAUKSET JA MUUT HENKILÖSTÖMENOJEN KORJAUSERÄT	-5 581,76	0	0	0	0
04 MATERIAALIN OSTOT	29 113,27	25 570	30 653	5 450	36 103
05 PALVELUJEN OSTOT	426 315,72	438 375	249 657	328 842	578 499
07 VUOKRAT JA YHTIÖVASTIKKEET	35 931,48	55 900	11 500	0	11 500
21 MUUT MENOT	17 290,18	15 400	8 000	0	8 000
22 SISÄISET VUOKRAT	105 633,60	109 331	0	110 229	110 229
24 POISTOT	363 583,02	283 409	0	0	0
TULOTILIT
50 MYYNTITULOT	35,00	0	0	0	0
52 VUOKRAT	6 057,62	2 300	3 400	0	3 400
67 MUUT TULOT	143,91	0	0	0	0

LIIKUNTATOIMEN TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2010–2012 INVESTOINNIT

Käyttöomaisuus

	TP 2008 (€)	TA 2009 (€)	Hallinto- kunnan ehdotus 2010 (€)	Talousarvio- ehdotus 2010 (€)	TS 2011 (1.000 €)	TS 2012 (1.000 €)
2 52 LIIKUNTALAUTAKUNTA
2 52 10 INVESTOINNIT
MENOT	197 261	300 000	430 000	430 000	990	190
TULOT	35 000	50 000	66 000	66 000	36	36
NETTO	-162 261	-250 000	-364 000	-364 000	-954	-154
Menot
19 Investointimenot	197 261	300 000	430 000	430 000	990	190
1901 Asuinrakennukset
1902 Muut rakennukset
1903 Kuljetusvälineet
1904 Muut koneet ja kalusto	42 350		250 000	250 000	800
1905 Kiinteät rakenteet ja laitteet	154 911	300 000	180 000	180 000	190	190
1906 Maa- ja vesialueet
1907 Osakkeet ja osuudet
1908 Muut aineelliset hyödykkeet
1909 IT-hankinnat
1910 Tietoliikenne
Tulot
54 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	35 000	50 000	66 000	66 000	36	36
64 Pysyvien vastaavien luovutustulot,	0	0	0	0	0	0
josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/ myyntitappion osuus	0	0	0	0	0	0

	x) TS 2011 ( 800.000€) Impivaaran uimahallin ensikertainen kalusta-
	minen, johon haetaan valtionosuutta.

Tilahankkeet

HANKINTASUUNNITELMA
Talousarvioehdotus 2010
Hallintokunta: Liikuntapalvelukeskus


Hankinnan kohde	Arvioitu hankintahinta vuonna 2010	Perustelut	Hankinnan ajankohta (kuukausi)
Tulospalvelujärjestelmä	250 000	Vanhentunut ja rikkinäinen tulospalvelujärjestelmä joudutaan uusimaan Kalevan kisoihin.	6
Kupittaan tekonurmikentän pinnan uusiminen	180 000	Pinta kulunut loppuun	5
Seiväshyppypehmusteet	20 000	Vanha kulunut loppuun	4
Katteen levitys vaunu	25 000	Tehostaa työajan käyttöä	4

Hankintasuunnitelma

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

UUDET VAKANSSIT, NETTOKUSTANNUKSIA AIHEUTTAVAT VAKANSSIMUUTOKSET
JA TILAPÄISEN YLIMÄÄRÄISEN HENKILÖKUNNAN PALKKAAMINEN YLI 6 KK KESTÄVIIN TYÖSUHTEISIIN

Nimike

Perusyksikkö

Perustelut

Perustamisen/
palkkaamisen
ajankohta

Kustannus-
vaikutus maksimissaan perustamis-
vuonna

Kustannus-
vaikutus maksimissaan vuositasolla

Vakanssin perustamisen
yhteydessä
a)vakinaistetaan
määräaikainen työntekijä
b) korvataan ostopalvelua
c) lakkautetaan toinen
vakanssi, mikä

Nettokustannus
perustamisvuoden aikana

Nettokustannus
vuositasolla

Onko kyse
a) uuden vakanssin perustamisesta
b) vakanssimuutoksesta
c) määräaikaisen ylimääräisen henkilön palkkaamisesta

Liikuntasuunnittelija

Järjestöliikunta

Liikuntasuunnittelija vastaa liikuntaolosuhteiden kehittämisestä ja käytön suunnittelusta sekä liikuntajärjestöille tarjottavien muiden palveluiden suunnittelusta.

1.1.2010

40 111,09

c) liikuntasihteeri

8657,72