Liikuntajohtajan varahenkilö, hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (kv 17.11.2008 § 254) mukaan virastot ja laitokset raportoivat lautakunnalleen ja virastopäälliköt apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain. Lisäksi Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Ennuste on annettu kaupunginhallitukselle 10.11.2009.

Liite 1Vuoden 2009 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste.

Oheismateriaali 1Toteutuma tammi-lokakuulta tulosalueittain

Toteuma perustuu vuoden 2009 lisätalousarvion lukuihin. Ennusteen mukaan toimintakate on 44.000 euroa. Tuloja jää kertymättä 128 000 € ja menoja jää toteutumatta 172 000.

Liite 2Työvoiman käytön seuranta tammi-syyskuulta

Päätetyt henkilöstösäästöt ja Impivaaran uimahallin sulkeminen pienentää liitteessä ennustettua työvoiman käyttöä merkittävästi loppuvuodesta.

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi

PäätösEhdotus hyväksyttiin.