Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Liikuntalautakunta | 167 | 15.09.2009 | 6 |
3026-2009 (041)
Talouden ja työvoiman käytön seurantaraportti
Tiivistelmä: -
Liiklk § 167
Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:
Turun kaupungin talousarvion noudattamista koskevien määräysten (kv 17.11.2008 § 254) mukaan virastot ja laitokset raportoivat lautakunnalleen ja virastopäälliköt apulaiskaupunginjohtajalle talouden ja toiminnan kehittymisestä sekä työvoiman käytöstä kuukausittain.
Liite 1Toteutuma tammi-elokuulta tulosalueittain
Toteuma perustuu vuoden 2009 lisätalousarvion lukuihin. Liikuntalautakunta käsitteli kokouksessaan 20.8.2009 § 153 vuoden 2009 talouden toteutumisennustetta. Ennusteen mukaan toimintakate pysyy muutetussa talousarviossa. Tuloja jää kertymättä 155.000 € ja saman verran menoja toteutumatta. Liikuntalautakunnan edellisessä kokouksessa käsittelemää ennustetta ei ole tarpeen muuttaa.
Liite 2Työvoiman käytön seuranta tammi-heinäkuulta
Päätetyt henkilöstösäästöt ja Impivaaran uimahallin sulkeminen pienentää liitteessä ennustettua työvoiman käyttöä merkittävästi loppuvuodesta.
Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:
EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKujanpää Anne
tiedKyttä Maija
Liitteet:
Liiklk § 167
Liite 1:Toteutuma tammi-elokuulta tulosalueittain
Liite 2:Työvoiman käytön seuranta tammi-heinäkuulta