LIIKUNTALAUTAKUNTA

 

TAVOITTEET

 

Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:

 

YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET

Liikkumaan aktivointi

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

2005

2006

2007

2008

2009

31.7.2009

31.12.2009

Terveytensä kannalta
riittävästi liikkuvat %:a
7–70 v. asukkaista
(asukaskysely)

42,4

37,3

38,5

 

39,5

 

 

 

 

 

Koettu vointi melko hyvä tai erittäin hyvä %:a vastanneista (asukaskysely)

74,9

72,4

71,9

 

73

 

 

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

 

 

 



ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY

Asukkaita aktivoivat lähiliikuntapaikat

Järjestöyhteistyö

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

2005

2006

2007

2008

2009

31.7.2009

31.12.2009

Asukkaiden tyytyväisyys
asuinalueensa liikunta-
ympäristöön, melko ja
erittäin tyytyväiset
(Turun kaupunkipalvelu-
tutkimus)

79,4 %

77,7 %

75,35 %

83 %

80 %

 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyys
liikunta- ja ulkoilupaikoilla
(asiakaskysely,
asteikko 1-5)

3,85
ei tulos-
ta

3,94

3,94

3,94

4,0

 

 

 

 

 

Turkulaisten liikunnan
harrastaminen järjestöissä
(avustustieto)
- lapset ja nuoret 0 -19 v
- aikuiset 20- v.

lähtö-
arvo

lapset
21129
aik.
23459

lapset
14551
alk.
17088

lapset

23.237

aik.

23.774

lapset
45,5 %

aik.
13 %

 

 

 

 

 

Asukastyytyväisyys urheilu-
seuratoimintaan (asukas-
kysely, asteikko 1-5)

3,65

3,96

3,99

3,99

4,0

 

 

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

 

 

 

TALOUS

Ennuste 31.12.2009

1000 €

 

Tilinpäätös 2008

Talousarvio 2009

Muutokset

Talousarvio muutoksin

Ennuste

31.12.2009

Ero

Liikuntalautakunta

1 52

T

2.272

2.112

 

2.112

1.957

-155

 

 

 

M

17.392

17.661

-258

17.403

17.248

155

 

 

 

N

- 15.120

- 15.548

258

-15.290

-15.291

-1

 

Investoinnit

2 52

M

197

300

 

300

200

100

 

 

 

T

35

50

 

50

30

-20

 

 

 

N

- 162

- 250

 

-250

 

80

 

Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta:
- Tulojen odotettua huonompi kehitys katetaan vastaavalla menosäästöllä.

 

Ajanmukaiset liikuntapaikat ja –palvelut

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

2005

2006

2007

2008

2009

31.7.2009

31.12.2009

Investoinnit, 5v. keskiarvo
€/asukas (Investointien
keskiarvo viimeisen
5 vuoden osalta. Sisältää
kaikki kunnan liikuntapaik-
karakentamisen suunnitte-
lun, rakentamisen ja perus-
parantamisen investoinnit
maan- ja talonrakentamisen
osalta) Isojen kaupunkien
(Espoo, Helsinki, Oulu, Vantaa) keskiarvo
v. 2007: 20,48 €/as

8,13

6,41

8,83

9,74

20,00

 

 

 

 

 

Riittävästi liikkuvan turku-
laisen hinta liikuntatoimelle,
€/riittävästi liikkuva
turkulainen. Toimintakate
euroina (sis. kiinteistömenot)
jaettuna riittävästi liikkuvien
suhteellisella osuudella koko
Turun väestömäärästä
(v. 2006: 175354*37,3/100)

197,41

219,17

214,77

 

(ei mitattu)

 

 

223,79

 

 

 

 

 

Liikuntatoimen brutto-
menot/asukas

97,54

97,74

95,52

99,07

104,10

 

 

 

 

 

Henkilöstömenot +
ostopalvelut/asukas

21,47

22,24

26,41

27,95

24,79

 

 

 

 

 

Sisäiset vuokrat/asukas

42

41,01

39,92

36,69

37,48

 

 

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:
- Turku investoi liikuntapaikkarakentamiseen huomattavasti alle vertailukaupunkien keskiarvon.

 

 

 

OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY

Aktiivinen, hyvinvoiva työyhteisö

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

2005

2006

2007

2008

2009

31.7.2009

31.12.2009

Työn hallinta (Kunta 10 kysely, asteikko 1–5, ks. mittarin
erillinen kuvaus)
Keskiarvot v.2006:
Turku 3,61

Kunta 10-kunnat 3,65

 

3,52

3,70
(oma kysely)

3,75

(oma kysely)

3,8

(oma kysely)

 

 

 

 

 

Työpaikan ilmapiiri (Kunta 10 kysely, asteikko 1–5, ks. mittarin erillinen kuvaus)
Keskiarvot v. 2006:
Turku 3,52
Kunta 10-kunnat 3,64

3,77
Oma

3,32

3,92

3,87

(oma kysely)

4,0

(oma kysely)

 

 

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

 

 

 

PROSESSIT JA RAKENTEET

Poikkihallinnollinen yhteistyö

Tilavaraus- ja –varusteluprosessit

Kaavoitusyhteistyö

Arviointikriteerit ja
tavoitetasot

Toteutumat

Tavoite

Toteutunut

Ennuste

2005

2006

2007

2008

2009

31.7.2009

31.12.2009

Kevyen liikenteen väylät (km/1000 as)

2,04

2,04

2,04

2,04

2,10

 

 

 

 

 

Jäähallin (Impivaaran ja
Varissuon jäähalli 1.1.07
alkaen) käyttötunnin hinta €/käyttötunti. (Isojen ka punkien vertailutietokanta) Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu) keskiarvo

v. 2006:105,06 €/käyttötunti

45,92

45,04

40,87

67,23

34,60

 

 

 

 

 

Uimahallin käyntikerran
hinta €/käynti (Isojen kau
punkien vertailutietokanta) Isojen kaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Vantaa)keskiarvo v. 2006: 4,48 € /käynti

2,61

2,55

2,92

3,24

Impivaara kiinni, tulos ei vertailukelpoinen

 

 

 

 

 

Liikunta tulee olemaan
merkittävä osa uutta
sosiaalisten vaikutusten
arviointimenetelmää
kaavoituksessa.

Liikunta
näkökulman
saaminen
merkittäväksi
osaksi
sosiaalisten
vaikutusten
arviointia

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

Toteutunut

 

 

 

 

 

Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

 

 

 

Kv:

Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä.

 

TALOUSOHJELMA

Taulukko lautakunnan/toimielimen esittämän toimenpiteen talous-, henkilöstö- ja tilavaikutuksen arviointiin

Liikunta-lautakunta

Toimenpide

Taloudellinen vaikutus

(1000 €)

Vaikutus henkilötyövuosiin

Vaikutus tilojen

käyttöön, m2

TA 2009

Ennuste 31.12.

2009

TA 2009

Ennuste 31.12.

2009

TA 2009

Ennuste 31.12.

2009

1. Palveluverkko

Avustusjärjestelmän kehittäminen (avustusten hakeminen, valmistelu ja maksaminen yhteiseen tietojärjestelmään) (huom. Toteutettavissa vain, mikäli asiaan sitoudutaan kaupunkitasoisesti. Toimenpiteillä ei vaikutusta tilatarpeeseen.) 2)

- 5

0

0,10

0

0

0

2. Toimitilat

Tilojen yhteiskäytön kehittäminen opetustoimen, AI:n ja AMK:n kanssa (huom. Suoritemäärien kasvaessa yksikköhinta alenee. Liikuntatoimelle taloudelliset vaikutukset lähinnä Ruiskatu 8 lisätulojen kautta.) 4)

5

 

0

0

0

0

3. Henkilöstö

 

 

 

 

 

 

 

4. Tuotantotavat

Itsepalvelun ja automaattivalvonnan lisääminen (9

- 50

-40

0

0

0

0

 

-muutetaan liikuntapaikoille suurempaa käyttöä kestäviä ja vähemmän hoitoa vaativia materiaaleja 11)

- 200

-200

0

0

0

0

12)

Arvioidaan palvelujen tuotantotavat. Mikäli niitä arvioidaan sen perusteella tuotetaanko itse vai ostetaanko markkinoilta, tulee huomioida nykyisten markkinoiden toimivuus. Onko hintakilpailua eli onko riittävästi varteenotettavia palvelun tuottajia

- 150

-26

0

0

0

0

2) Yhteistä hakuprosessia kehittämällä saadaan asiakas tuottamaan päätöksentekoon tarvittavat tiedot itse tietojärjestelmään. Jos poliittinen harkinta määräävin peruste, järjestelmästä ei ole taloudellista hyötyä.

4) Kaikki kaupungin liikuntatilat saataisiin yhteisin perustein jaettavaksi. Vuorot saadaan niille yhteisöille, jotka liikuttavat eniten. Tasapuolisuus on myös hyvän asiakaspalvelun kriteeri.

9) Vähentää valvonnan menoja ja lisää maksullista käyttöä.

11) vähän hoitoa vaativat pintamateriaalit vähentävät hoitohenkilökunnan tarvetta ja muita hoitokustannuksia (esim. keinonurmi, keinojäät?, palloiluhallien ja liikuntasalien lattiamateriaalit yms.) Vaatii investointeja.

12) Lähialueelle syntyy toimivat liikuntapalvelujen markkinat, joita kunnan on mahdollisuus käyttää kysyntämuutoksissa ja oman toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa. Lisäksi samalla lisääntyy myös ei subventoidut liikuntapalvelut kuntalaisille.

 

Virastopäällikön yhteenveto talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta:
- 1.2 Odotetaan kaupungin päätöstä yhteisen avustusjärjestelmän osalta.
- 4.9 Uimahalleissa käytössä olevan kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto Kupittaan urheiluhallissa ja kuntosaleissa.
- 4.11 Parkin kentän tekonurmen uusiminen.
- 4.12 Tuetaan yksityisten liikuntapaikkojen käyttöä avustamalla.

 

 

 

Kv:

toimintakulut

– 250.000 euroa

 

toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö

– 6.684 euroa

 

sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen

 

 

sisältää Ruiskatu 8:n liikunta- ja uimahallitilojen siirtymisen liikuntalautakunnan hallinnointiin

 

 

toimintakulut

+ 100.000 euroa

 

Kiinteistöosakeyhtiö Kupittaan Jäähallin avustaminen

 

 

 

 

Kv:

Nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä (eläkeläisiä).

 

 

Virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta:
- Liikuntalautakunnan ehdotuksesta huolimatta kaupunginhallitus päätti velvoittaa nk. seniorikortin ikärajan alentamista 65 vuoteen. Asian täytäntöönpano tulee liikuntalautakunnan päätettäväksi syys-lokakuussa 2009. Muut kohdat ovat toteutuneet päätöslauselmien mukaisesti.

 

 

 

Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:
- Toiminnallisia tavoitteita seurataan vuositasolla, joten tulokset eivät ole käytettävissä kesken vuotta.