Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97 lisätalousarviosta vuodelle 2009. Kaupunginhallitus päätti 6.4. § 199, että lauta- ja johtokuntien tulee8.5.2009 mennessä muuttaa määrärahojensa jaot vastaamaan kaupunginvaltuuston päättämässä lisätalousarviossa annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Liikuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 7.4.2009 § 78 muutosesitykset kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston vuodelle 2009 hyväksymiin sidottuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Liikuntalautakunnan tulee kuitenkin päättää vielä vuoden 2009 talousarvionsa käyttösuunnitelmamuutoksista ja siihen liittyvistä määrärahajaoista.

Lomautusten valmistelu

Kaupunginhallitus päätti 23.3.2009 § 178 käynnistää valmistelun henkilöstön lomauttamiseksi vähintään kahdeksi viikoksi tai vastaavan suuruisen säästön aikaansaamiseksi henkilöstömenoissa.

6.4.2009 § 200 kaupunginhallitus päätti mm., että virastojen ja liikelaitosten tulee välittömästi ryhtyä valmistelemaan kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 hyväksymän lisätalousarvion edellyttämiä vähintään kahden viikon palkka- ja työnantajasivukulujen säästötavoitteen toteuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä siinä tarkoituksessa selvittää ja suunnitella hallintokuntatasolla erikseen käytävien kunta-alan yt-lain (449/2007) edellyttämien neuvottelujen pohjaksi mm. sitä, millä tavoin virastossa/liikelaitoksessa toteutettavaksi edellytetyt lomautukset voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla ja jotta em. neuvottelussa on hallintokunnan osalta annettavissa muun muassa em. lain 5 §:n 1 momentin ja 7 §:n 2 momentin tarkoittamat käytettävissä olevat tiedot ja selvitykset. Lisäksi kaupunginhallitus päätti mm. että, jos viranhaltija/työntekijä on pitänyt/pitää vuonna 2009 vähintään 10 työpäivää talkoovapaata (TTES vähintään 8 työpäivää) tai vähintään 10 lääkärisopimuksen mukaista lomarahapäivää, häntä ei lomauteta vuonna 2009 ja että vähennyksenä huomioidaan ennen viranhaltija- ja työntekijäkohtaista lomautuspäätöstä anotut ja vuoden 2009 aikana pidettäväksi hyväksytyt talkoovapaat/lomarahapäivät, jotka tulee olla myönnetty 15.5.2009 mennessä

Lomautuksia koskevan periaatepäätöksen kaupunginhallituksen teki 27.4.2009 pidettävässä kokouksessa (§236).

Kaupunginhallitus päätti,

- että kunkin viraston ja liikelaitoksen henkilökunta lomautetaan siten, että viranhaltija- ja työntekijäkohtainen lomautusaika on virastoissa/liikelaitoksissa vähintään 14 kalenteripäivää / lomautettava (TTES 10 työpäivää),

- että toimielin voi työn luonteesta johtuen tai muusta perustellusta syystä kaupunginhallituksen luvalla poiketa eo. lomautusajoista alaspäin ja/tai jättää jotkut henkilöstöryhmät lomautusten ulkopuolelle. Esitykset tulee toimittaa 15.5.2009 mennessä sektorista vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle,

- että yhteenvedot virastossa / liikelaitoksessa päätetyistä talkoovapaista tulee toimittaa keskushallinnon henkilöstön vastuualueelle 18.5.2009 mennessä. Yhteenvedosta on ilmettävä kuinka moni (hlö) työntekijä/viranhaltija v. 2009 talkoovapaita käyttää, talkoovapaapäivien kokonaislukumäärä ja arvio palkka- ja työnantajasivukuluissa talkoovapaiden johdosta v. 2009 syntyvistä säästöistä,

- että virastojen ja liikelaitosten tulee välittömästi käynnistää ja viivytyksettä käydä kunta-alan yhteistoimintalain edellyttämiä määräaikoja noudattaen mahdollisia lomautuksia edeltävä em. lain mukainen yhteistoimintamenettely mm. siitä, kuinka lomautukset ao. virastossa ja liikelaitoksessa toteutetaan,

- että viranhaltijoita/työntekijöitä, jotka kuluvana vuonna pysyvästi eläkkeelle jäädäkseen ovat irtisanoutuneet kaupungin palveluksesta ennen häntä koskevan lomautuspäätöksen antamista, tai jotka täyttävät vuoden 2009 aikana 68 vuotta, ei lomauteta ja

- että osa-aikaeläkeläisten osalta tulee aina ennen lomautuspäätöksen tekemistä selvittää, ettei 1) lomautus Kunnallisen eläkelain säännösten perusteella johda sellaiseen ansiotulojen vähenemiseen, jossa ansiot alittavat vuositasolla osa-aikaeläkkeen ansiorajan (osa-aikaeläkkeellä olevan tulee ansaita vuositasolla vähintään 35 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta), ja että 2) osa-aikatyön ansio on vähintään 273,38 €/kk.

Liikuntapalvelukeskus on pyytänyt henkilöstöään toimittamaan lomautusta vähentävät talkoovapaa-anomukset 11.5.2009 klo 16.00 mennessä. Liikuntalautakunta saa tiedon päätetyistä talkoovapaista kokouspäivänä.

Edellä mainittujen päätösten ja tiedon perusteella liikuntalautakunnan tulee todeta lomautusperusteiden olemassaolo ja liikuntapalvelukeskus käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Ensimmäinen neuvottelu käydään aikaisintaan 5 vrk kuluttua neuvotteluesityksen antamisesta. Neuvotteluvelvoite täyttyy kun neuvotteluja hallintokunnassa on käyty niiden aloittamisesta lukien vähintään 14 päivän ajanjaksona, ellei neuvotteluissa toisin sovita. Tarvittavat lomautuspäätökset liikuntalautakunta tekee kokouksessaan 16.6.2009.

Liikuntapalvelukeskuksella ei ole tiedossaan perusteita, joiden takia olisi perusteltua hakea kaupunginhallitukselta lupaa olla lomauttamatta joitain henkilöstöryhmiä.

Käyttösuunnitelmamuutos ja muutokset määrärahajaossa

Lisätalousarviossa vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 286 971 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi liikuntalautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 80 000 eurolla.

Liikuntapalvelukeskus on valmistellut uuden määrärahajaon, jossa henkilöstömenoja on alennettu 180 971 €:lla, avustuksia 80 000 € ja koneiden ja laitteiden vuokria 26 000 eurolla. Lisäksi käyttösuunnitelmaa on muutettu käyttötalousinvestointien osalta siten, että investointisuunnitelman mukainen muovijää 80 000 € jätetään hankkimatta.

Henkilöstösäästöt syntyvä seuraavasti:

Talkoovapaat tai lomautus                                  84 037 €

Täyttämättömät vakanssit ja tilap. työvoima        96 934 €

Yhteensä                                     180 971 €

Talkoovapaan/lomautuksen aiheuttama säästö on laskettu vakinaisen henkilökunnan 10 pv palkattomasta vapaasta syntyvän henkilöstömenosäästön mukaan. Avustuksia on vähennetty 80 000 € liikuntalautakunnan 10.3.§ 69 päättämällä tavalla.

Liite 1Uudet tulosaluekohtaiset toimintatuotot ja –kulut

Vaikutuksen palveluihin

Liikuntapalvelukeskus on arvioinut säästöjen todennäköiset vaikutusta palveluihin loppuvuoden aikana:

- valmisteluajat pitenevät,

- Impivaaran jäähalli siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin halli on suljettu arkipäivinä klo 7:00 -15:00

- Urheilupuisto siirtyy kahta viikkoa vastaavaksi ajaksi yhteen vuoroon, jolloin palvelua ei ole klo 15:00 – 22:30,

- Lausteen ja Paattisten uimahallit suljetaan kahden viikon ajaksi ja

- aktiiviryhmien ohjausta ei toteuteta syksyn aikana.

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt muutokset määrärahajakoon ja käyttösuunnitelmaan ja toteaa, että se on päättänyt kokouksessaan 7.4.2009 § 78 tehdä muutosesitykset kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston vuodelle 2009 hyväksymiin sidottuihin toiminnallisiin tavoitteisiin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää todeta lomautusperusteiden olemassa olon.       

PäätösEhdotus hyväksyttiin.