Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2008 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt seuraavaa: Sitoviksi tarkoitettujen kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen vuodelle 2008 sekä muiden mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida tasekirjaan liitettynä kaudelta 1.1.–31.12.2008.

Keskushallinnon talousasiat kokoaa toimintakertomukseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut (vuosiraportit). Hallintokuntien tulee toimittaa tiedot vuosiraportin tekemistä varten viimeistään torstaina 12. päivänä helmikuuta 2009.

Vuosiraportissa käytettävien "liikennevalojen" selitykset:

Vihreä	Mittarin tavoitearvo saavutettiin eli tavoite toteutui.
Keltainen	Mittarin tavoitearvo lähes saavutettiin.
punainen	Mittarin tavoitearvoa ei saavutettu eli tavoite ei toteutunut.

Sekä punainen että keltainen väri vaativat lyhyen selvityksen siitä, miksi tavoitetta ei saavutettu.

Jokaisen asetetun tavoitteen kohdalle jätetään vain yksi väri. Virasto päättää "liikennevalon" väristä.

Liite 1raportti

Oheismateriaali 1toteutuma osastoittain 1.1.-31.12.2008

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2008 kohtalaisen hyvin. Asukaskyselyä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa joka vuosi, siksi kaikkia tuloksia ei vuodelta 2008 ole käytettävissä. Huomion arvoista on varsin positiivinen kehitys asukkaiden tyytyväisyydessä liikuntaympäristöönsä sekä henkilöstömittareiden hyvät tulokset työilmapiirin ja työn hallinnan osalta. Kaupungin investoinnit liikuntarakentamiseen sekä kevyen liikenteen väyliin ovat elelleen selvästi tavoitetasoa alemmat.

Taloudellisesti vuosi 2008 oli varsin onnistunut. Käyttötalous ylittyi niukasti 8.000 €:lla Vastaava säästö syntyi käyttöomaisuusinvestointirahasta. Tämän hetken tiedon mukaan liikuntatoimen kokonaistulos 2008 jää n 10 € ylijäämäiseksi. Kulunut vuosi oli järjestyksessään jo seitsemäs peräkkäinen, jolloin liikuntatoimi on tehnyt ylijäämäisen tuloksen.

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä asian tiedokseen ja lähettää tiedot keskushallinnon talousasioihin.