Toteuma

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

Tavoite 2012

Menot t€¹

2.108 /26%

3.906/49%

6.054 / 76%

7 966

Tulot t€¹

716 /21%

1.716/50%

2.453 / 72%

3 405

Netto t€¹

-1.391 / 31%

-2.190/48%

-3.603 / 79%

- 4 561

Htv²

158,6

140,1

139,2

145

Sairauspoissaolo²

2,3 %

2,5 % .

2,3 %

2,6 %

Otp henkilöstök.¹

1.360 / 15%

1440 / 16%

3690 / 42%

8 800

Otp työvoimak.¹

17.352/33%

33.307 /64%

43.562/84%

52 100

Otp amm.lisäk. ¹

4.606/22%

10.966 / 52%

14.247/68%

20 910

Otp op.sop.k. ¹

6.175/25%

11.663 / 48%

17.189/70%

24 390

Otp am.perus-tutkinto k. ¹

21.810 / 25%

35.714 / 41%

49.664/57%

86 540

Tsuto op. tunnit¹

10.700 / 47%

11.762/51%

14.962 / 65%

23 000

Arbis op. tunnit. ¹

2.300 /58%

2.325/58%

2.820 / 71%

4 000

Op. virtauma TAI¹

2.934 / 47%

3.526/57%

4.821/78%

6 200

Op. virtauma Tsuto¹

7.800 /45%

7.599/43% alentunut? osa puuttuu!

15.581 / 89%

17 500

Op. virtauma Arbis¹

643 / 43%

650/43%

1.368 / 91%

1 500

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Tarjonta-arvioinnin tekeminen am. vos

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

tehty maaliskuussa, siirrot ja aloituspaikat 2013 esitys, elo-syyskuussa amm.lisäkoulutuk-sen tarjonnan uudelleen arviointi

Kaksi kertaa/v

Työväenop. koulutusten tarveselv.

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. vuod. loppu

Arbis – aloitettu sisäisellä kartoituksella

Tsuto – aloitettu

Aloitettu

Tukitoimintojen riittävä resurssointi

(TA:n menojen toteutuma%)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. 26% OK

30.6. 49% OK

30.9. 76% OK

31.12.

100 %

Henkilöstön koulutuspäivät

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. yhteensä 240 / noin 2/hlö

30.6. yht 320 / 2,7/hlö

30.9. 404, 3,4/hlö

31.12.

5 pv/henkilö

Toim. ohjausjärj. arvioinnin toteuttaminen TAI

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

Aloitettu, jatkuu koko lukuvuoden

Tehty

Toim. ohjausjärj. luominen työv.op.

Tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. vuod. loppu

Aloitettu Pramilla hankkeessa, toimintaperiaatteiden ja –mallien kuvausta, yhteistä kehitystyötä

Aloitettu

Henk.kohtaistamis- ja näyttötutkintomäär. itsearviointi

Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja kehittämis-koordinaattori

Viim. vuod. loppu

Toteutettu mm. johdon katselmuksia ja vertaisarviointeja, ohjeistuksia päivitetään ja muokataan

Tehty

NTM-toiminnan kehit.suunnitelma

Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja kehittämis-koordinaattori

Viim. vuod. loppu

Tulokset arvioitu elokuussa ja asetettu uudet painopisteet kehittämiselle

Tehty ja etenee

Opettajien työelämäjaksot

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. -

30.6. 4

30.9. 6 sis. myös virkavap olevat

31.12.

7/vuosi

Suomen- tai ruotsinkielen alkukart. osallistuneet

Tusto:n rehtori

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 2, joista toinen täytti kriteerit

30.6. –”--

30.9. ---”---

31.12.

Selvitetään n testiä ja tarvitsevista n% kielikoulutuksessa

Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneista

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Viim. vuod. loppu

89% (valtakunnallinen 87%)

ka 87 %

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Toteutunut työpanoksen osuus.

Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. 96,3% helmi

30.6. 95,6% kesä

30.9. 93,6% elo

31.12.

Alle 100 %

Tiimien kehittämispäivien ja toimintapäivien määrä

Aikuiskoulutus-päälliköt, rehtorit ja tiimikoordinaattorit

Kaikissa raporteissa

31.3 2 yhteistä tiimeillä 5, yht 7

30.6. 11

30.9. +7=18

31.12.

2 tiimien kehittämispäivää/tiimi ja 2 toimintapäivää, yhteensä väh. 16

Osaava-hankkeen uusien käytäntöjen pilotointi

Aikuiskoulutus-päälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. kehityskesk. yleiset osaamisvaatimukset, itsearviointi ja hlökohtainen keh. suunn. lomakkeet, logistiikan kehittämispäivä

30.6. ”

30.9. uudet alat mukaan: liiketalous ja mara

31.12.

Pilotoinnit käynnistyneet ja uudet alat mukana

TAI:n toiminta Opinovessa jatkuu

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

2 henkilöä, jatkosopimus tehty vuoden loppuun, jatkohanke alkanut

Mukana olevat henkilöt

Keskeyttämisprosentti (neg.kesk.)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja ohjaushenkilöstö

Kaikissa raporteissa

31.3. 1,1%

30.6. 1,96%

30.9. 2%

31.12.

Alle 3 %

Suoritetut koko tutkinnot

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 121

30.6. 246

30.9. 316

31.12.

500 tutkintoa/vuosi

Työväenopistotarjontaa uusille kohderyhmille

Tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. syksyn raportissa

Arbis aloittanut

Tsuto aloittanut

Uutta tarjontaa käytössä syksystä 2012

Miesten osuus/ opiskelijavirtauma

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja tiimit

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. Tain aiku 47%, Tsuto 24%, Arbis 21%

30.6. Tain aiku 45%, Tsuto 22%, Arbis 21%

30.9. Tain aiku 45%, Tsuto 24%, Arbis 23%

31.12.

Kasvaa (työv. 22-25 % ja TAI aiku 43 %

Muu kuin suomen- tai ruotsinkiel. osuus/virtauma

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja tiimit

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. Tain aiku 16%, Tsuto 6%, Arbis 5%

30.6. Tain aiku 17%, Tsuto 6%, Arbis 7%

30.9. Tain aiku 19%, Tsuto 8%, Arbis 6,5%

31.12.

10 %

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Opetukseen kohdentuva osuus vos-hinnasta

Aikuiskoulutus-päälliköt ja vastuu-opettajat

Kaikissa raporteissa, koko vuoden sama, ellei lisäbudj ammatilliseen koul!

31.3. pt ka 42%, lisäkoul. 34%!!!

30.6. ”

30.9. ”

31.12.

55 %

Vos pt ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste

Tulosaluejohtaja ja aikuiskoulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti (vos pt paikat 460, lisäkoulutus 100,8 optv)

31.3. 471 opiskelijaa, 102%

30.6.406, 88%, lisäkoulutus kertyy koko vuoden!

30.9. pt 498, painotettu ka 476,58 = 103,6%,

lisäkoulutus ennuste 108 optv=107%,

31.12.

Vähintään 100 %

Htv-muutos suhteessa opiskelijatyöpäiviin

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kaikissa raporteissa

31.3. ok

30.6. ok

30.9. htv vähentynyt, vaikka toiminta pysynyt entisellä tasolla

31.12.

Suhde korkeintaan nykytasolla

Toimivat konkreettiset verkostoyhteis-työtoimenpiteet

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, kehittämiskoordinaattori ja opettajat

Viim. vuod. loppu

Vs strategiaryhmät toimivat, aikujohdon ryhmä kokoontuu säännöllisesti, samoin aikuiskoulutuksen työryhmät

Aikun työryhmät käynnistyneet ja VS koulutusstrategian tekem. aktiivisesti mukana

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi)

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. ?

30.6.TAI –3,6 %

työvop +15,7 %

30.9.

31.12.

Kulutus vähenee

2 %

Työsuhdematka-lippujen käyttö

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt

Viim. vuod. loppu

Käyttö lisääntyy

2 %

Paperin kulutusmäärä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit ja ekotukihenkilöt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

Kulutus vähenee

2 %

Ekotukihenkilöiden määrä

Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit

Kevään loppu

edelleen 2, ei nimetty yksiköittäin

Joka yksikössäoma