Toteuma

31.3.

30.6.

30.9.

31.12.

Tavoite 2012

Menot t€¹

6 969, 151

15.836.062

31 814

Tulot t€¹

462, 407

1.175.093

2 578

Netto t€¹

6 506, 743

14.660.970

- 29 236

Htv²

409,4

408,7

416

Sairauspoissaolo²

3,0

2,7

2,8 %

Vuosiopiskelijat²

3547

3471

3 770

Oppisop, perus-tutkinto-opisk²

369

373

400

Oppisop, lisäkoulutusopisk²

1190

1074

1 150

Hojks opiskelijat²

361

361

370

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Tarjonta-arvioinnin tekeminen aloituspaikkapäätöksessä

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kesäkuun lopun tilanneraportti

Arviointi tehtiin

Arviointi tehty

Kaupungin elinkeinostrategian mukaisten kärkialojen aloituspaikat

Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kesäkuun lopun tilanneraportti

770 paikkaa

Eri tutkintojen määrä oppisopimuksessa

Johtava oppisopimustarkastaja

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 128

30.6. 131

30.9.

31.12.

150 eri tutkintoa

Alle kahdessa vuodessa tutkinnon suorittaminen

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Syyskuun lopun tilanneraportti

Malli otettu käyttöön

Omaa tutkintoa vahvistavan tutkinnon osan muista tutkinnoista suorit.

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Syyskuun lopun tilanneraportti

Malli otettu käyttöön

Laskennallisen lähiopetuksen määrä

Rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 28 h/ov

30.6. 28h/ov

30.9.

31.12.

28 h/ov

Henk. kunnan koulutukseen käytetyt eurot/hlö

Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. ei vielä laskettavissa

30.6.

30.9.

31.12.

400 euroa/ hlö (1,4 % palkkakuluista)

Toiminnanohjausjärjestelmän luominen

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja laatukoordinaattori

Viim. vuoden lopussa

31.3 Toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmä versio 2 valmis

Aloitettu

Opettajien työelämäjaksot

Tulosaluejohtaja

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. ei toteutunut yhtään

30.6. 1

30.9.

31.12.

23

Sijoittumisprosentti töihin tai jatko-opintoihin

Tulosaluejohtaja ja koko henkilöstö

Viim. vuod. loppu

81 % (sis. varusmies- tai siv.palv. olevat)

75 %

Lukion ja amm. yht. kurssien tot.järj. yksimiel.

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

Tsykin merilukiolle aloitettu teknologiakurssien suunnittelu

Yksimielisyys löydetty

Selvitys lautakunnalle kaksoistutkinnon toteuttamisesta

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

laskentapäivänä 20.1. oli 332 opiskelijaa

Selvitys tehty

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Toimivat hyvinvointiryhmät

Tulosaluejohtaja ja rehtorit

Viim. vuod. loppu

sovittu instituutin työhyvinvointiryhmien jatkamisesta ja kevään kokoontumisesta

Jokaisessa talossa toimiva ryhmä

Kelpoisten opettajien osuus

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa

31.3. 84,2 %

30.6. 87,1 %

30.9.

31.12.

84,5 % (nyt 84,2 %)

Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa

31.3. 261 opisk. / 6,9 % ( 9/11-3/12 )

30.6. 337 opisk. / 8,8 %

30.9.

31.12.

Alle 5 % kaikista opiskelijoista

Suoritetut koko tutkinnot

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kesäkuun lopun raportissa

Miesten ja naisten osuus yhteisvalinnassa

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Maaliskuun lopun raportissa

valinta kesken

Seuranta tehty

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Selvitetään opetuksen osuus vos-yksikköhinnasta

Rehtorit, koulutus-päälliköt ja vastuu-opettajat

Viim. vuod. loppu

kesken

Selvitys tuotteistamisen yhteydessä

Vos pt paikkojen käyttöaste

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. 3547 paikkaa

30.6. 3471

30.9.

31.12.

Vähintään 100 %

Tilojen käytön seurantajärjestelmä otetaan käyttöön

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

kesken ( Primuksen käyttöönotto )

Käytössä

Yhteistyösopimusten ja Taitaja-aiesopimus-ten allekirjoittaminen

Tulosaluejohtaja

Viim. vuod. loppu

Taitaja-aiesopimukset allekirjoitettu

Toteutunut

Mittari

Vastuutaho

Arviointiaika

Toteuma

Tavoitetaso

Energian kulutus (käyttösähkö ja vesi)

Tulosaluejohtaja, rehtorit, koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. -

30.6. -3,6 %

30.9.

31.12.

Kulutus vähenee

2 %

Työsuhdematka-lippujen käyttö

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt

Viim. vuod. loppu

Käyttö lisääntyy

2 %

Paperin kulutusmäärä

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt ja ekotukihenkilöt

Kaikissa raporteissa kumulatiivisesti

31.3. -

30.6. -

30.9.

31.12.

Kulutus vähenee

2 %

Ekotukihenkilöiden määrä

Tulosaluejohtaja, rehtorit ja koulutuspäälliköt

Kevään loppu

ekotukihenkilöt koulutaloittain valittu

Joka yksikössäoma