Talouspäällikkö Anne Takalo

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2012.

Raportti 31.7.2012 toiminnan ja talouden toteutumasta ja ennustetiedot 31.12.2012

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa on esitetty kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamat tavoitteet ja mittarit sekä niiden toteuma 31.7.2012 tilanteessa ja ennuste vuoden lopun tilanteesta. Lisäksi raportissa on valtuustolle tiedoksi annettavat osuus mittareista ja tavoitteista, jotka liittyvät tulosalueiden toimintaan sekä työvoiman käyttöön, henkilöstön työhyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen.

Liite 1                                  Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Talouden toteumassa heinäkuun lopun tilanteessa lautakunnan alaisessa toiminnassa toteutumisprosentti neton osalta on 60,56 %. Tasaisella kustannusten kertymisellä seitsemän kuukauden osuus koko vuodesta olisi 58,33 %.

Liite 2                                  Ennuste talouden toteumasta 31.12.2012

Ennusteessa vuoden lopun tilanteesta arvioidaan, että lautakunnan alaisen toiminnan yhteisissä toimissa eläkemenoperusteiset kuel ja varhe ylittyvät sekä tilavuokrat. Lisäksi talousarviopohjasta puuttuvat vahtimestaripalvelujen ostopalvelut, jotka on budjetoitu ammatilliseen koulutukseen ja niiden ylitys katetaan ammatillisen koulutuksen toiminnoista. Yhteisten toimintojen ylityksen arvioidaan olevan noin 425.000 €.

Lukiokoulutuksen puolella ylitysuhkaa on kertymässä vuodelle 2012 runsaat 300.000 €. Tähän ovat syynä virkaehtosopimuksen mukaisten palkkakustannusten nousu, vaikka henkilötyövuosien määrä onkin laskenut kolmella viime vuoteen verrattuna. Palkankorotus oli 5,69 %, kun talousarviossa oli arvioitu nousuksi noin 2 %. Lukiokoulutus on tehnyt päätökset talousarvion tasapainottamiseksi ja niillä pystytään vuoden 2012 viiden viimeisen kuukauden aikana kuromaan vajetta kiinni noin 160.000 €. Ylitysennuste tämän jälkeen on noin 158.000 €.

Ammatillisen koulutus ennustaa säästöä noin 140.000 euroa, mutta tällä on katettava yhteisissä toiminnoissa olevien vahtimestaripalvelujen kustannuksia. Todellista ylitysuhkaa on siis noin 166.000 euroa, mikä johtuu syksyllä 2012 alkavan noin 40 lisäpaikan aiheuttamista kustannuksista. Näitä kustannuksia varten ammatillinen koulutus on anonut lisämäärärahaa.

Aikuiskoulutus tullee pysymään talousarviossaan.

Kokonaisuutena lukio- ja ammattiopetuslautakunnan arvioidaan ylittävän talousarvion vuonna 2012 yhteensä noin 443.000 €, mikä on 0,6 % talousarvion loppusummasta.

Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen

Ehdotus        Lukio- ja ammattiopetuslautakunta merkitsee raportin tiedokseen ja toteaa, että ammatillisen koulutuksen 40 lisäpaikan aiheuttamiin kustannuksiin on haettu lisämäärärahaa ja lukiokoulutuksen ja yhteisten toimintojen osalta tarvittava lisämääräraha on 277.000 euroa.