2011 tot.arvio

2012

2013

2014

2015

Menot

18 575 t€

18 816 t€

Tulot

481 t€

414 t€

Netto

-18 093 t€

- 18 402 t€

+ 2,5 %

+ 2,5 %

+ 2,5 %

Henkilöstön määrä

(henkilökeskuksen htv:t)

255

255

253

250

250

Sairauspoissaolot

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Lukioiden audiovisuaaliset ja tvt-kustannukset

ei budj.

50 t€

53 t€

56 t€

60 t€

Päivälukion vuosiopiskelijat

3430

3365

3375

3395

3395

Iltalukion opiskelijat tutkintoon johtava koulutus

747

750

750

750

750

Iltalukion aineopiskelijat

739

740

740

740

740

Päivälukioiden opetettavien kurssien määrä (työsuunnitelmien perusteella)

4764

4764

4764

4764

4764

Iltalukion kurssien määrä

577

577

577

577

577

Iltalukion perusopetuksessa olevien määrä

335

335

335

335

335

Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus

SPS:n strategiset tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen

Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Tuloksellisen lukiokoulutuksen tarjoaminen

Lukion aloittaneet onnistuvat saamaan päättötodistuksen ja menestyvät ylioppilaskirjoituksissa

rehtorit

Läpäisyaste päivälukioissa

Lukion neljässä vuodessa suorittaneiden osuus

Ylioppilaskirjoitusten puoltoäänet pakollisissa aineissa keväällä päivälukioissa

ja iltalukiossa koko lukuvuonna

95 %

4 vuodessa alle 5%

valtakunnan keskiarvon yläpuolella

Tarjotaan laadukasta opetusta

Laatu/toiminnanohjausjärjestelmän rakentaminen

tulosaluejohtaja

Laatujärjestelmän tekeminen aloitettu

Järjestelmä kokeilussa

2012

1.8.2013

Koulutuksen vaikuttavuus

Jatko-opintoihin pääseminen korkea-asteelle

rehtorit

Korkea-asteen opinnoissa olevien osuus (2 v lukion jälkeen)

valtakunnan keskiarvon yläpuolella

Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Järjestetään yhteisiä kursseja ja johdon tapaamisia tulosaluejohtaja

Järjestelmän saaminen yhteisten kurssien toteuttamiseksi

Yksimielisyys järjestelmästä

Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia

SPS:n strategiset tavoitteet

Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen

Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja.

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Opiskelijoilla on riittävät tukiresurssit

Opiskelijoilla on käytettävissä riittävästi tukihenkilöitä. tulosaluejohtaja ja lautakunta

Opinto-ohjaajat/tutkintotavoitteiset opiskelijat Psykologien määrä/tutkintotavoitteiset opiskelijat

1/250

Henkilöstön osaaminen ajantasaista ja kehittyvää

Opettajia kannustetaan täydennys- ja jatkokoulutuksiin rehtorit

Jatko/täydennyskoulutuksessa olevien opettajien määrä

75 % opettajista

Tasa-arvoa koulutuspalveluissa

Parannetaan poikien ja muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot

opinto-ohjaajat

Poikien osuus lukiotilastoissa

Muun kuin suomen- tai ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvien osuus

selvitetään

osuus kasvaa päivälukioissa

Toiminnan tehostaminen

SPS:n strategiset tavoitteet

Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisissa koulutuksissa

Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä

Henkilöstön käytön tehostaminen

Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat

Rakenteellisten uudistusten eteenpäin vieminen

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

Tavoitetaso

Resurssitarve

Euromääräiseen budjetointiin siirtyminen

Siirrytään tuntikehyksestä euromääräiseen budjettiin tulosaluejohtaja

Siirtymisen toteutuminen

2013 alusta on siirrytty

Koulutusta rehtoreille

Valtionosuus kattaa koulutuksen kustannukset

Opetuskustannukset pohjautuu talousarvioon ja toiminta toteutetaan sen mukaisesti tulosaluejohtaja

Opetukseen kohdentuva osuus vos yksikköhinnasta

Ei pienene (noin 60 %)

Lukioverkkosuunnitelman toteuttaminen

Kupittaan ja Aurajoen lukioiden hallinnollinen yhdistäminen syksyllä 2012. Toiminnan aloittaminen Kerttulin kiinteistössä 2013 syksyllä. Juhana Herttuan ja Klassikon lukion yhdistäminen syksy 2013.

Uuden lukiokampukseen liittyvän verkkosuunnitelman tekeminen 2012. tulosaluejohtaja

Suunnitelmien toteutuminen

Suunnitelmat toteutuvat aikataulun mukaisesti

Lukioiden pedagoginen kehittäminen

Koulutusten järjestäminen Turussa tulosaluejohtaja ja rehtorit

Osallistuvien lukioiden määrä

Jokainen lukio osallistuu

Sijaistarve

Seudullinen lukioyhteistyö

Osallistutaan TSO:n lukiojaoston toimintaan tulosaluejohtaja ja rehtorit

Säännöllinen osallistuminen

Kaksi yhteistyöseminaaria vuodessa

Kestävä kehitys

SPS:n strategiset tavoitteet

Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan

OPTS:n tavoite

Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi

Vastuu- ja yhteistyötahot

Energian kulutuksen vähentäminen

2012: Kiinnitetään huomiota valojen ja laitteiden sammuttamiseen rehtorit

2013: Energian kulutuksen aktiivinen seuranta rehtorit

Energian kulutus

Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi)

Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa

2012: Pyritään lisäämään linja-auton käyttöä työmatkoilla ja työssä rehtorit

2013: Pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista (kävely ja pyöräily) rehtorit

Työsuhdematkalippujen käyttö

Käyttö lisääntyy 2 %

Materiaalit ja kestävä kehitys

2012: Paperin kulutuksen vähentäminen rehtorit

2013: Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä rehtorit

Paperin kulutuksen määrä

Yksikkökohtaiset kierrätysastiat

Kulutus vähenee 2 %

Joka yksikössä

Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen

2012: Laajennetaan ekotukihenkilöverkostoa jokaiseen yksikköön rehtorit

2013: Osallistutaan kestävän kehityksen kampanjoihin rehtorit

Vastuuhenkilöt/yksikkö

Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö

Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia