Sopimus aikuiskoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2012 ja taloussuunnitelmakaudella 2013-2015
Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa edustavat tulosaluejohtajat sopivat lukio- ja ammattiopetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi.
Tämän sopimuksen osapuolia ovat:
Nuorten ja aikuisten opetuksen pääprosessi, jota edustaa palvelujohtaja Mika Helva sekä aikuiskoulutuksen tulosalue, jota edustaa tulosaluejohtaja Päivi Lehtinen. Lisäksi sopimusosapuolena on ruotsinkielisten palvelujen osalta ruotsinkielisten palvelujen johtaja Liliane Kjellman.
Sopimuksen hyväksyy Turun lukio ja ammattiopetuslautakunta.
Raportointi ja seurattavat mittarit
Tulosalue huolehtii siitä, että pääprosessi saa käyttöönsä tarvittavat raportit palvelutuotannon tilasta ja kehittämistarpeiden edistymisestä. Lautakunta seuraa sopimuksen toteutumista neljä kertaa vuodessa.
Toiminta ja resurssit
| 2011 tot.arvio | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Menot | 7.216.391 | 7.965.926 | 7.700.000 | 7.600.000 | 7.650.000 |
Tulot | 3.900.168 | 3.404.940 | 2.800.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
Netto | -3.316.209 | -4.560.986 | -4.900.000 | -4.900.000 | -4.950.000 |
Opiskelijatyöpäivät yhteensä, Tain aiku
| 190.255 | 192.740 | 184.400 | 179.400 | 180.400 |
Otp henkilöstökoulutus | 8.164 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 10.000 (mahd koulutustilit?) |
Otp työvoimakoulutus | 69.159 | 52.100 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
Otp amm. lisäkoulutus | 16.062 | 20.910 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
Otp oppisopimuskoulutus | 29.835 | 24.390 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Otp am. perustutkinto | 67.034 | 86.540 | (460?) 87.400 | 87.400 | 87.400 |
Opetustuntien määrä Tsuto | 24.607 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
Opetustuntien määrä Arbis | 3.635 | 4.650 (onko realistinen?) | 4.650 | 4.800 | 4.800 |
Opiskelijavirtauma TAI aiku | 6.155 | 6.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Opiskelijavirtauma TSUTO | 17.820 | 17.500 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
Opiskelijavirtauma Arbis | 1.413 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.550 |
Henkilötyövuodet | ka 141,2 | 145 | 150 | 150 | 150 |
Henkilöstön sairauspoissaolo % | ka 2,8% | 2,6% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Omia kommentteja: pitääkö opt, opetustunnit, htv ja sairaus% olla samat kuin oli 2012 talousarvio- ja taloussuunnitelmassa? Esim sair% on nyt jo pienempi kuin siinä?
2013 alkaen ammatillisen aikun vähentyminen – vos lisä, opso ja työvoima erityisesti, työviksillä taas maltillista nousua
Tavoitteet
Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus | SPS:n strategiset tavoitteet | Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi
Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Tarjonta vastaa alueellisiin tarpeisiin | Tain aiku: koulutustarjonnan suunnittelussa hyödynnetään alueellisia ja alakohtaisia ennakointitietoja, koulutusten suuntaaminen ja sisällöllinen kehittäminen. Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt / ELY, alueen muut aikuiskoulutuksen toimijat, klusterifoorumit
Työväenopistot: selvitetään, millaisia alueellisia tarpeita on, mihin jo vastataan ja mitä uutta toimintaa tulee kehittää. Palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, rehtorit/kaupungin hallintokunnat, ELY, vapaan sivistystyön muut toimijat | Tarjonta-arvioinnin tekeminen ammatilliset vos-koulutukset
Tarveselvityksen tekeminen
| Kaksi kertaa vuodessa
Aloitettu
| kuuluu perustoimintaan
Koulutussuunnittelija, 1 htv
|
Koulutus- ja tutkintotoiminta on laadukasta, asiakkaat haluavat palveluihimme ja ovat niihin tyytyväisiä | Opetuksen ja tutkintotoiminnan resursointi on riittävää. Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit
Henkilökunnan osaaminen on ajantasaista ja sitä kehitetään systemaattisesti. Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit, kaikkien vastuulla/aikuiskoulutuksen alueelliset toimijat, koko henkilöstö
Toiminnanohjausjärjestelmät ja prosessit toimivia: Tain aikussa nykytilan arviointi ja kehittämiskohteiden määrittely & toimenpiteet, työväenopistoissa toimintajärjestelmän ja prosessien kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen Tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot | Talousarvion toteutuma
koulutuspäivät/henkilö
Arvioinnin toteuttaminen ja järjestelmän kehittäminen TAI:n aikussa
Järjestelmän luominen työväenopistot | 100%
5 koulutuspäivää
toteutuu
kuvaaminen aloitetaan 2012 |
henkilöstön koulutusvaraus yhteensä xx €
kuuluu perustoimintaan
? |
Tain aikuiskoulutuksessa toimitaan henkilökohtaistamismääräyksen ja näyttötutkintotoiminnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti | Sisäiset- ja vertaisarvioinnit, joilla arvioidaan nykytila ja kehittämistarpeet. Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot
Kehitetään toimintaa henkilöstökoulutuksella, vertaisoppimisella, verkostoyhteistyöllä. Aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, kehittämiskoordinaattori / koko henkilöstö, alueelliset verkostot | Tehdään itsearvioinnit
NTM-toiminnan kehittämissuunnitelma ja sen toteutuminen | Ei löydy puutteita
Tehty ja etenee | kuuluu perustoimintaan
kuuluu perustoimintaan |
Opettajien ammattitaidon kehittäminen | Opettajien työelämäosaamista vahvistetaan säännöllisten työelämäjaksojen tai kansainvälisen vaihdon kautta noin kahden viikon jaksoilla | Opettajien työelämäjaksot (sisältää kansainvälisen vaihdon) | 5/vuosi | Mahdolliset sijaiskustannukset, varaukset tehty henkilöstön koulutusbudjettiin |
Kaikkien maahanmuuttajien suomen ja ruotsinkielen opetuksen turvaaminen jatkuvaksi tasoittain eteneväksi | Järjestetään maahanmuuttajien alkukartoitukset Turun vastuulla olevien lisäksi muille vastuutahoille (muut kunnat palvelutarjousten kautta ja ELY-keskus kilpailutukseen osallistumisen kautta) Suomenkielinen työväenopisto | Suomen- tai ruotsinkielen alkukartoituksiin osallistuneiden määrä sekä testatuista kielikoulutusta tarvitsevista siihen päässeiden määrä
| n testiä ja tarvitsevista n% kielikoulutuksissa | Testit rahoitetaan erillisillä valtionosuuksilla Turun vastuulla olevien osalta ja muiden osalta palvelun myyntituloilla. Tarvitaan 0,5-2,5 htvtä. |
Koulutuksen vaikuttavuus | Sijoittuminen tilastokeskuksen tilastojen mukaisesti | Sijoittumisprosentti koko tutkinnon suorittaneilla | ka 87% | kuuluu perustoimintaan |
Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia | SPS:n strategiset tavoitteet | Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja. | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Henkilöstö voi hyvin | Henkilöstön työmäärä ei vaaranna hyvinvointia / aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit / koko henkilöstö
Yhteistoiminnallisuutta lisätään, esim. tiimien kehittämispäivien kehittäminen, yhteiset toimintapäivät / tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, tiimikoordinaattorit / koko henkilöstö | Toteutunut työpanoksen osuus
Tiimien kehittämispäivien ja yhteisten toimintapäivien määrä | alle 100 prosenttia
2 tiimien kehittämispäivää/tiimi 2 toimintapäivää | kuuluu perustoimintaan, tarvittaessa henkilöstömäärän muutokset, kun toiminnallisia muutoksia
varattu henkilöstön koulutuksen budjettiin |
Henkilöstön osaaminen ajantasaista ja kehittyvää | Hyödynnetään Osaava-ohjelmassa luotavia käytänteitä / aikuiskoulutuspäälliköt ja rehtorit / Osaava verkosto
| Uudistettujen käytänteiden pilotoinnit ja laajennetaan uusille aloille | Pilotoinnit käynnistyneet ja uudet alat mukana | hankkeen kautta osittain, osittain kuuluu perustoimintaan |
Laadukkaat ohjauspalvelut | OpinOven palvelut ja VS:n ohjausstrategian toteuttaminen: ohjausosaaminen, verkostoyhteistyö, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen /tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, ohjaushenkilöstö / OpinOven verkosto
| TAI:n toiminta OpinOvessa jatkuu
Keskeyttämisprosentti (negatiivinen keskeyttäminen)
Suoritetut koko tutkinnot | mukana olevat henkilöt
Alle 3 %
500 tutkintoa/vuosi | 20.000
kuuluu perustoimintaan kuuluu perustoimintaan |
Koulutuspalveluilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä | Kehitetään tarjontaa sellaisille asiakasryhmille, joilla syrjäytymisriskiä tai ovat muun koulutustarjonnan ulkopuolella / tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit / henkilöstö, kaupungin hallintokunnat | Työväenopistopalvelujen tarjontaa uusille kohderyhmille (iäkkäät, nuoret miehet)
| Uuttaa tarjontaa käytössä syksystä 2012 | Koulutussuunnittelija, 1 htv (oli jo aikaisemmin ) |
Tasa-arvo koulutuspalveluissa | Uudenlaisia koulutuspalveluja | Miesten osuus opiskelijavirtaumasta Vieraskielisten osuus | Kasvaa
10 % | kuuluvat perustoimintaan, tosin alakohtaiset kustannuserot koulutuksissa suuria |
Toiminnan tehostaminen | SPS:n strategiset tavoitteet | Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisissa koulutuksissa Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä Henkilöstön käytön tehostaminen Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat Rakenteellisten uudistusten eteenpäin vieminen | ||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi
Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Valtionosuus kattaa vos pt ja lisäkoulutuksen kustannukset Tain aikussa | Koulutussuunnitelma pohjautuu talousarvioon ja toiminta toteutetaan sen mukaisesti / aikuiskoulutuspäälliköt ja vastuuopettajat | opetukseen kohdentuva osuus vos-hinnasta | 55 % | lisättävä vos rahoitusta koulutuksissa, nyt osassa alle 40% |
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä | Tain aikussa reagoidaan nopeasti muutoksiin, seurataan ajantasaisesti tilannetta / palvelujohtaja, tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt | vos-pt paikkojen ja lisäkoulutuspaikkojen käyttöaste | Vähintään 100 % | kuuluu perustoimintaan |
Henkilöstön tehokkuus | Henkilöstömäärä elää toiminnan määrän mukaisesti.
tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit | htv-muutos suhteessa opiskelijatyöpäiviin ja työväenopistojen opetustunteihin | Suhde korkeintaan nykytasolla | kuuluu perustoimintaan |
Verkostojen kautta tehokkuutta | Verkostoyhteistyössä mm. ennakointi, koulutus- ja tutkintotoiminnan suunnittelu ja toteutus, hanke ja kehittämistoiminta – tehdään yhdessä, ei erikseen ja päällekkäin
tulosaluejohtaja, aikuiskoulutuspäälliköt, rehtorit, kehittämiskoordinaattori, opettajat / alueen aikuiskoulutusorganisaatiot, ELY, TE-toimisto jne | Toimiva t konkreettiset verkostoyhteistyötoimenpiteet | Aikun työryhmät käynnistyneet (näyttötutkintotoiminta, työelämän kehittämis- ja palvelutyöryhmä, ohjauksen työryhmä, maahanmuuttajakoulutuksen työryhmä ja oppilaitoksen henkilöstön osaamisen kehittämistyöryhmä) | 5.000 |
SPS:n strategiset tavoitteet | Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen | |||
OPTS:n tavoite | Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi
Vastuu- ja yhteistyötahot | Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan | Tavoitetaso | Resurssitarve |
Energian kulutuksen vähentäminen | 2012: Kiinnitetään huomiota valojen ja laitteiden sammuttamiseen 2013: Energian kulutuksen aktiivinen seuranta | Energian kulutus | Energian kulutus vähenee 2 % (käyttösähkö ja vesi) | kuuluu perustoimintaan |
Kestävä kehitys otetaan huomioon liikkumisessa | 2012: Pyritään lisäämään linja-auton käyttöä työmatkoilla ja työssä 2013: Pyritään lisäämään lihasvoimin tapahtuvaa liikkumista (kävely ja pyöräily) | Työsuhdematkalippujen käyttö
| Käyttö lisääntyy 2 %
|
|
Materiaalit ja kestävä kehitys | 2012: Paperin kulutuksen vähentäminen 2013: Varmistetaan kierrätysastioiden riittävä määrä eri yksiköissä | Paperin kulutuksen määrä
Yksikkökohtaiset kierrätysastiat | Kulutus vähenee 2 %
Joka yksikössä | kuuluu perustoimintaan
? |
Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen | 2012: Laajennetaan ekotukihenkilöverkostoa jokaiseen yksikköön 2013: Osallistutaan kestävän kehityksen kampanjoihin | Vastuuhenkilöt/yksikkö
| Jokaisessa yksikössä on vastuuhenkilö
| Perehdyttämiskoulutuksesta tulee kustannuksia |